НДС к возмещению за прошлые кварталы

[Наталья Громова]

Сообщение от Б_С_К

Я не пойму зачем Вам это нужно? Если этот НДС предыдущий Бух. списал значит были основания. Сейчас Вы его востановите Подадите уточненки и будет у Вас камеральная проверка. Вы подтвердите этот вычет? Если Вы толком не знаете почему его списали....

Предыдущий бухгалтер его не принял к возмещению, потому как в первом и втором квартале и так была большая сумма к возмещению (налоговая должна была возместить нам 100000 руб. в связи с чем в 3 квартале уже была камеральная проверка). А этот НДС за услуги по аренде за пол года. У меня в 4 квартале к уплате было 150 тыс руб. а к возмещению 5 тыс руб. Ну я и решила, что налоговую базу можно немного уменьшить ( т.к. вычитала, что "налогоплательщик вправе принять НДС к возмещению в течение трёх лет с момента окончания соответствующего налогового периода"). Видимо где-то что-то не до поняла ,не до разобралась. И теперь не знаю как это исправить. Я хочу начать год с чистого листа, внести в 1С8 остатки на конец 2011 г. и все. Но сейчас у меня получается: либо налоговая декларация по НДС неправильная ( в оборотке сальдо по 68 счету неверное) , либо баланс ( т.к. этот НДС на 91.02 счете сейчас, то нераспределенная прибыль в балансе неправильная).
Я хотела забить в 1с8 правильный остаток по 68 счету (запросила сверку с налоговой) и исправить баланс (корректировку подать с исправленной нераспределенной прибылью).
Только я теперь боюсь что-то исправлять, вдруг опять что-то не до понимаю, и так вообще делать нельзя....
Поэтому и спрашиваю здесь совета...