Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.04.2012, 18:41 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Проблема с НДС в 1С
Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас очень маленький НДС с реализации, поэтому мы, дабы не дразнить ГНИ, пытаемся уменьшить "входной" НДС с помощью документа "Списание НДС". Я приходую мат.ценность (услугу), регистрирую сч.фактуру полученную, потом провожу "Списание НДС", потом провожу "Распределение НДС косв.расходов" (у нас была выручка. не облагаемая НДС), формирую записи Книги продаж и при анализе сч.19, некоторые суммы закрываются правильно, а некоторые вылезают "красным", т.е. получается так, например: Поступление - Дт10.06Кр60, Д19.03Кр60;
ТребНакладная - Дт26Кр10.06 Списание НДС- Д91.02Кр19.03. После этого все красиво и НДС закрылся, но по док. "Распределение НДС кос.расх." формируются опять проводки Дт26Кр19.03 (пропорционально выручке сумма вкл.в стоимость) и при формировании Книги покупок - Дт68.02Кр.19.03 на сумму , приходящуюся на деятельность с НДС. В итоге: краснота в оборотке по сч.19. Не пойму, откуда берется опять сумму по Дт19.03 при Распределении НДС? Я, наверное, что-то не так делаю. Правда такая ситуация не по всем Поступлениям, некоторые суммы НДС списываются красиво и в Книгу покупок не попадают. |
Метки |
возврат товара, декларация, ндс, счет-фактура |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|