Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[ИринаСД]

Добрый день!
Подскажите плиз вот такой вопросик:
Мы офиц представители польской фирмочки в Москве. Наша компания собирается купить товар в Польше и отгрузить в Белоруссию, но дело в том, что они хотят чтобы наш покупатель Белорус вывез товар сам с завода производителя. Я не пойму как мне провести эту операцию и какие доки я должна предоставить в налоговую для подтверждения экспорта.Должны ли мы платить НДС если через таможню не провозим. может был у кого опыт таких сделок?

[Валерия]

Отправляем Товар на экспорт в Германию. Для подтверждения 0 ставки необходимо


Контракт
Реквизиты должны быть заполнены верно

Банковская выписка до 01.10.2011г Я её не буду прикладывать но всё-таки...
В выписке должна быть ссылка на номер и дату Контракта

Таможенная декларация
Должен стоять штамп "Выпуск разрешен"
Должен стоять штамп "Товар вывезен"
Наименование Товара должно сопадать ТОРГ 12 и ГТД

Транспортные документы
Должен стоять штамп "Выпуск разрешен"
Должен стоять штамп "Товар вывезен"
Перевод на русский язык не обязателен

Скажите пожалуйста на что нужно обратить внимание при оформлении документов и какая справка ещё нужно с таможни?

[ИринаСД]

Сообщение от Валерия

Отправляем Товар на экспорт в Германию. Для подтверждения 0 ставки необходимо


Контракт
Реквизиты должны быть заполнены верно

Банковская выписка до 01.10.2011г Я её не буду прикладывать но всё-таки...
В выписке должна быть ссылка на номер и дату Контракта

Таможенная декларация
Должен стоять штамп "Выпуск разрешен"
Должен стоять штамп "Товар вывезен"
Наименование Товара должно сопадать ТОРГ 12 и ГТД

Транспортные документы
Должен стоять штамп "Выпуск разрешен"
Должен стоять штамп "Товар вывезен"
Перевод на русский язык не обязателен

Скажите пожалуйста на что нужно обратить внимание при оформлении документов и какая справка ещё нужно с таможни?

Когда будете подавать декларацию по НДС с ней прикладываете документы с описью:
1 Копия контракта налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара за пределы таможенной территории Российской Федерации.
2 Копия выписки, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации товара иностранному лицу на счет налогоплательщика в российском банке.
3 Копия таможенной декларации с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятельности которого находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации.
4 Копия транспортных документов с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации. (CMR)
Далее Вам придет требование и по требованию соберете документы.

[Валерия]

Сообщение от ИринаСД

Когда будете подавать декларацию по НДС с ней прикладываете документы с описью:
1 Копия контракта налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара за пределы таможенной территории Российской Федерации.
2 Копия выписки, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации товара иностранному лицу на счет налогоплательщика в российском банке.
3 Копия таможенной декларации с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятельности которого находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации.
4 Копия транспортных документов с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации. (CMR)
Далее Вам придет требование и по требованию соберете документы.

Спасибо!
А вы не знаете про какую-то справку с Таможни?
И ещё на таможне попросили заполнить Плановую калькуляцию (во вл файле посмотрите?). Это не для налоговой, но таможня просит...

[ИринаСД]

Сообщение от Валерия

Спасибо!
А вы не знаете про какую-то справку с Таможни?
И ещё на таможне попросили заполнить Плановую калькуляцию (во вл файле посмотрите?). Это не для налоговой, но таможня просит...

Справку с таможни о чем??
Плановая калькуляция это расчет экспортной стоимости. Я этим не занимаюсь, но туда входят все расходы по сделке и указывается доход, который вы получите от сделки. Налоговая тоже у вас ее запросит.

[Валерия]

Сообщение от ИринаСД

Налоговая тоже у вас ее запросит.

Вот я и думаю... что показывать убыток от сделки или прибыль? Дело в том что для нас это убыточная операция, т.к. эта реализация - возврат инопоставщику Товара который мы не продали в течение 3х лет. И для нас продажная цена - цена закупки без учета Таможеных сборов и таможенных пошлин + курс вырос = Получается что реально мы продаём в убыток. Но для налоговой наверное лучше не показывать убыток от сделки?