Оформляем командировку...

[MarinaAnna]

Сообщение от Инь

нужно затраты на ГСМ вешать на счет 10.03

Не затраты, а ГСМ это материал, который сначала нужно оприходовать, а потом списать требованием-накладной в расход. У вас что командировка в другой город на транспорте ?

[Инь]

Сообщение от MarinaAnna

Не затраты, а ГСМ это материал, который сначала нужно оприходовать, а потом списать требованием-накладной в расход. У вас что командировка в другой город на транспорте ?

у нас даже не командировки, а служебные поездки на один день, вот расходы на топливо я сотрудникам возмещаю.. они приносят чеки и заполняют мне путевой лист, на основании этого я делаю авансовый отчет и списываю на сч.44.01..
не хочется на самом деле завязываться с сч.10.03.. может быть можно оставить как прежде?