Цитата:
Сообщение от Александра2
Помогите пожалуйста разобраться.
В августе 2010 года была отгрузка на Украину и в Белоруссию. К учету не был принят входящий НДС по одной с-ф на обе отгрузки и по Укр и по Белоруссии.
180 дней истекло в феврале 2011г., я сдала декларацию за 1 кв с заполненным 4 разделом, но только по сумме отгрузки в Белоруссию, а входящий НДС отразила весь (в т.ч. и на Украину).
По сути я забыла отчитаться за экспорт в Украину.
Мои действия:
1. Завожу новую с-ф с 18% с новым номером (вопрос надо ли в накладной менять ставку НДС, и что получиться 2 счет-фактуры на одну накладную?)
2. Отражаю эту с-ф в книге продаж за 3 кв 2010 г. в доп листе. (вопрос куда деть с-ф с 0%, я ее ни в одной книге продаж не отразила)
3. Заполняю уточненную декларацию за 3 кв 2010 г. раздел 6 (вопрос графу с входящим НДС не заполняю?)
4. Уплачиваю начисленный НДС
5. Начисляю пени, дни просрочки считаю 1/3 с 21 октября 2010, 1/3 с 21 ноября 2010, 1/3 с 21 декабря 2010.
6. Уплачиваю пени
Вопрос как быть с входящим НДС, который приняла к зачету в 1кв 2011г.? Уточненку за 1 кв делать не хочу, т.к. там подтверждение экспорта в Белоруссию, в т.ч. заполнение программы "возмещение НДС"
Спасибо заранее! Очень жду ответа!!!
|
Всем опять здравствуйте. В прошлый раз разобралась, но терзают сомнения по одному вопросу: каким документом начислить НДС операцией или новым с-ф? (на одну отргузку две с-ф?)
В прошлый раз я завела новый с-ф но с 18% (число с-ф по истечении 180 дней) и включила ее в доп лист книги продаж за период когда была отгрузка. правильно ли это?