Декларация по УСН за 2012 год(заполнение)

[ИннаНик]

LiGro, спасибо большое за ответ! Значит еще "мозга" моя работать может..., раз смогла разобраться, правда с помощью этого форума!
Обязательно позвоню в налоговую и все выясню. Проверю все предыдущие декларации, как там было посчитано. Если там будут ошибки, ведь можно сдать корректировки? Не знаете за сколько лет? Я нашла, что за 3 года.

[LiGro]

ИннаНик, да корректировки можно сдать за 3 года! Но будут камералить! Учтитите что если выявится недоплата по налогу то нужно оплатить а потом подавать корректировку!

[МариКо]

и я к вам за советом , подскажите, плз.
УСН Д-Р,15%.
при расчете авансовых платежей за полугодие получилось к уплате 7000 (что и было благополучно уплачено в бюджет). во все остальные периоды, в том числе и за год - убыток. то есть за год к уплате минимальный налог.
при формировании деларации программа выдает в 1 разделе:
040 - 7000
050 - 7000
060 - 0
070 - 7000.
в моем понимании неправильно, так как за 9 месяцев нарастающим итогом уже был убыток. то есть в строке 050 надо ставить 0. но тогда получается, что в строке 070 я не могу указать эти 7000.

[LiGro]

МариКо, дайте данные за год! доход расход и налог нарастающим итогом!

[МариКо]

LiGro,
Д - Р - авансовые платежи
1 кв. - 200 000 - 210 000 - 0
2 кв. - 500 000 - 453 000 - 7 050 (ну я округлила, чтоб в цифрах не путаться)
3 кв. - 800 000 - 830 000 - 0
4 кв. - 1 050 000 - 1 070 000 - 0
к оплате получается 10 500 минимальный налог, а 7 050 хочется вернуть - планируем закрываться в апреле.

[LiGro]

МариКо, 10500 вы должны оплатить на соответствующий КБК а переплату по УСНО напишите заявление на возврат! А в 1 квартале у вас что получается!

[МариКо]

LiGro, пока не знаю, но чую, что опять убыток. если и будет прибыль, то на 7 тыщ налога не насчитаем :( поэтому и хотим делать письмо именно на возврат. но вот с оформлением декларации что-то затупила :(

[LiGro]

МариКо, у меня когда такое было делала сверку с налоговой! Потом писала письмо (но я писала чтоб минималку перебросили на УСНО обычный)! Вы сделайте сверку с ИФНС а потом пишите письма! Если будет переплата по всем налогам пусть возвращают на р/счет!

[ГЛБ]

Сообщение от Romahka16

могу ли я уменьшить расходы в КУДИР на арендную плату за весь год?

это как? вы хотите всю сумму арендной платы за год уже сейчас принять в расходы? вы ее авансом заплатили?

[softshe]

Добрый день!!!
Помогите с заполнением декларации,совсем запуталась
фирма на усн 6%
в I квартале прибыли вообще не было
за полугодие 9900*6%=594 из которых мы оплатили
за девять месяцев, я так поняла нужно нарастающим итогом 9900+28366*6=2296 (2296-594=1702р. мы оплатили налога)
за год 50216*6=3013-2296=717р эту сумму нужно оплачивать за год
поправьте если не так,всем заранее огромное спасибо

[ГЛБ]

softshe, все так, но вопрос в другом, вы уменьшали налог на страховые взносы 50%?

[softshe]

нет, не уменьшали

[LiGro]

softshe, а почему не уменьшали! Или вы их не платили?

[ЮлЁчИк]

Добрый день! Девочки помогите разобраться, за 2012 год вышла к уплате сумма минимального налога, нужно ли заполнять в декларации строку 060?

[softshe]

мы их не платили

[LiGro]

softshe, тогда понятно!

[LiGro]

Romahka16, нет КБК разные если платите налог по УСНО 15% то КБК 18210501021011000110, минимальный на другой КБК

[ГЛБ]

Танечка В., правда в том, что в саму форму декларации и в НК РФ изменения не внесены до сих пор, поэтому пока сдаем на старой форме, если внесут изменения, то возможно придется сдать уточненки.

[yalo]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли считаю?
Мы ООО на УСН (Д-Р 10%)
1 кв. доходы 45000, расходы 15000. Налог 3000, оплачено 0.
2 кв. доходы 51000, расходы 29000. Налог 2200 , оплачено 0.
3 кв. доходы 74000, расходы 69000. Налог 500, оплачено 2000.
4 кв. доходы 58000, расходы 59000. Налог 0.Кв-л оплачено 7000

стр 210 228000
стр 220 172000
стр 240 56000
стр 260 5600
стр 270 2280

стр 030 3000
стр 040 5200
стр 050 5700

стр 070 100

По авансовым платежам будет пеня за 1 и 2 кв-лы, а по итогам года письмо о зачете переплаты.
Все верно? Поправьте, если что не так... Заранее спасибо!!!

[LiGro]

yalo, заполонили правильно, но сам налог изначально вы считаете неправильно, считается нарастающим итогом, т.е берем 2 кВ = 45000+51000=96000- (15000+29000)=52000х10%=5200, и так далее, а вы считаете каждый квартал отдельно!!