Кредиторская задолженность на 71

[ЛРК]

Сообщение от OleLukoe

под эту операцию какой-то дукумент-обоснование нужно подложить

зачем? В РКО в основании написать - выдача перерасхода по авансовому отчету № такому-то от такого-то числа.
Ну и что, что от таких давних лет.

[ЛРК]

olga olga, вы предлагаете баланс за 2 года переделать? И вагон документов на списание нарисовать? Из-за 25 рублей?
Вот не смешите, простите.
Моё мнение - есть задолженность - подтвержденная документально, кстати, сотрудник работает, не уволен, - выдать ему эти деньги и мозг себе не забивать.
Больше мороки со списанием.

Кстати, у нас был обратный случай. Гендир был должен компании рублей 300, что-ли. Через 3 года списали, как положено, со всеми приказами и справками. Налоговая при выездной возмутилась - а чего это вы, сотрудник у вас работает, никуда не делся.

[Аланда]

Сообщение от ЛРК

есть задолженность - подтвержденная документально, кстати, сотрудник работает, не уволен, - выдать ему эти деньги и мозг себе не забивать.

Самый простой и разумный вариант! О нем уже писали ранее,но почему-то он вызывает сомнение

[olga olga]

Может я чего-то не понимаю, но зачем баланс за 2 года переделывать, есть остаток на начало года по А/о ну и пусть будет. А кучи документов там и не надо.

[Аланда]

Сообщение от olga olga

остаток на начало года по А/о ну и пусть будет. А кучи документов там и не надо

О какой куче документов вы пишете,если нужно просто выдать перерасход ( закрыть задолженность организации перед сотрудником,числящейся по бухучету) по РКО?!

[LiGro]

Сообщение от Lusi_Kogevnikova

Правильна ли будет проводка Дт 70 Кт71 -197,возврат перерасхода по авансовому отчету

ТС спросил только проводку, не пойму с чего и откуда взяли что у него задолженность более 3-х лет, это по-моему уже другой вопрос который не имеет отношения к обсуждению предыдущего вопроса от другого ТС!

[ЛРК]

Сообщение от olga olga

А кучи документов там и не надо.

Да? А как же инвентаризационная опись? Справка о наличии задолженности? приказ на списание?

У нас иногда суммы списываются - 2, 3 рубля, копейки какие-нибудь. Иногда парочка листов А4 список таких задолженностей - и на общую сумму на тысячу рублей.

[Аланда]

olga olga, в вашем посте про условия списания кредиторской задолженности нет ни одной подходящей к обсуждаемому вопросу,можно просто ли выдать перерасход еще работающему сотруднику.ИМХО

[glad]

Сообщение от Lusi_Kogevnikova

Правильна ли будет проводка Дт 70 Кт71 -197,возврат перерасхода по авансовому отчету

Здесь ситуация другая, не перерасход по авансовому отчёту, а сотрудник остался должен (не вернул/не отчитался по подотчёту)! И проводка удержания из ЗП.
Так почему все пишут о выдаче денежных средств сотруднику и последующих итд и тп.?

[LiGro]

Balyakina, может я что то не понимаю но если по АО перерасход то это сотрудник переплатил (доплатил свои деньги) поэтому и перерасход, вот еслиб у него был остаток и он не вернул вот тогда он должен

[Аланда]

Сообщение от Lusi_Kogevnikova

Правильна ли будет проводка Дт 70 Кт71 -197,возврат перерасхода по авансовому отчету

пост 12,что имеется в виду,кто кому остался должен?

[ЛРК]

Balyakina, мы тут уже все переспорили, а ТС вообще где?

[glad]

Сообщение от ЛРК

Что такое ТС?

[LiGro]

Сообщение от Lusi_Kogevnikova Правильна ли будет проводка Дт 70 Кт71 -197,возврат перерасхода по авансовому отчету может у нее проводка не правильная, или надо было написать по другому погашена задолженность сотрудника по АО

[Аланда]

Сообщение от ЛРК мы тут уже все переспорили А поговорить......

[LiGro]

Balyakina, ТС кто задал вопрос!

[Аланда]

Balyakina, даже я знаю теперь,что это означает Топикстартер (начавший тему),вот какая я продвинутая