Пришли с опозданием документы 2012г.?

[$G$]

Здраствуйте!Получили от заказчика счет-фактуру и акт об оказании услуг на генподрядные от 31.12.2012г., акт взаимозачета от 31.12.2012г. на генподрядные, по почте,есть дата, так вот НДС сдали,я могу провести текущей датой, т.е. февралем 2013г., а прибыль мы не сдали еще, мне тогда сумму генподрядных в 1 квартале 2013г. брать на расходы, подскажите?