Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.06.2008, 12:49 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Документальное оформление командировки
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить командировку. В командировку ездил генеральный директор. Касса на предприятии отсутствует, поэтому деньги под отчет не выдавались. В командировку он ездил за свой счет. Сейчас хочу возместить ему расходы: 100 р. суточные, 500 р такси (самолет приземлился поздно ночью, так что расход этот считаю обоснованным). Знаю, что многие бухгалтера возмещали расходы на основании заявления сотрудника, но налоговая все равно потом требовала авансовые отчеты (АО). В авансовом отчете сначала написала: аванс 0,00; израсходовано 500,00, остаток -500, перерасход 500,00. Потом поняла, что где-то у меня суточные пропали. Наверное надо было так: аванс 0,00; израсходовано 600,00, остаток -600, перерасход 600,00. В качестве подтверждающего документа квитанция из такси, суточные ни чем подтверждать не надо... Посоветуйте, пожалуйста, как правильно составить АО, а самое главное, как выдать эти деньги, когда касса отсутствует. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документальное оформление зарплаты + налоги | Ириша)) | Зарплата и кадры | 6 | 16.04.2008 12:51 |
Документальное оформление прихода МПЗ | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 18.05.2007 13:25 |
Документальное оформление премирования | Ягодка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 26.01.2007 13:44 |
Документальное оформление товаров | Ольга П | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 24.01.2007 15:12 |
документальное оформление производства | ЮреЦ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 14.08.2006 06:25 |