Декларация по налогу на прибыль

[MarinaAnna]

Да не совсем у меня такая ситуация, у меня ситуация была : в 2012 году убыток, который я не отразила в прилож 4, налоговая сразу же прислала уведомление о том что декларацию нужно заполнить правильно по инструкции и отразить убыток в прил 4, сделала корректировку, отразила его и отправила, в 1 кв 2013 тож убыток, и у меня проблема была как в 1С 8.2 сделать операции, чтобы прилож 4 заполнялось автоматически, чтобы цифры все сами встали как положено. Информацию искала везде, нигде не могу найти, как это сделать, какие проводки нужно прописать, если не применяю ПБУ 18/2.

[LiGro]

MarinaAnna, щпс попробую посмотреть в ИТС!

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

щпс попробую посмотреть в ИТС!

Посмотри, посмотри, буду очень благодарна, пока даже на форумах вразумительного ответа не нашла, что там с этим убытком нужно делать, у многих такой вопрос возникает, как потом уменьшить налогооблагаемую базу за счет этого убытка, я имею ввиду про проводки....

[LiGro]

MarinaAnna, позвонила им в отдел сопровождения! Ответ однозначный если не применяешь ПБУ 18/02 то никак автоматом не заполнится, прога не видит 09 счета!! Было прислано письмо из 1С! Это мне консультант сказал! Заполняешь ручными проводками !

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

Заполняешь ручными проводками !

Ну ладно, декларацию могу заполнить руками, а вот ручными проводками какими это сделать. И 09 счет прога видит, только вот делаю проводку Дт 09 Кт 09 убыток 2012 года, в декларации она мне тогда автоматом ставит этот убыток в декл 1 кв 2013, только почему то в декларации она мне его прописывает как убыток 2011 года, а у меня фирма в 2011 году еще не существовала, понять не могу везде прописывала 2012 год, ручной проводкой делала 31 дек 2012 г, вот в принципе и так и так крутила, так и не могу понять, что дальше, когда прибыль будет, как буду уменьшать, какими проводками и т.д. и т.п., уже сколько времени над этим бьюсь. А не можешь у них спросить, чтобы они расписали, порядок действий в 1С этот убыток, проводки и дальнейшие проводки при уменьшении налога на этот убыток ?

[LiGro]

MarinaAnna, напиши мне письмо в личку, чтоб я его скопировала и отправила консультантам пусть ответ напишут! А я потом переправлю!

[MarinaAnna]

LiGro, Спасибо, напишу, только с мыслями соберусь, сейчас голова не работает, она у меня только вечером, ближе к ночи начинает соображать, днем я делаю только тупую работу, типа ввода первички в прогу.

[LiGro]

MarinaAnna, Ок только тогда отправить я смогу после 4 мая!!

[MarinaAnna]

Хорошо. Все равно ж я уже все сдала, но для себя понять хочу порядок.