Учет убытка прошлых лет во втором квартале, проводки

[Yusia]

Добрый день, коллеги! Выручайте, не знаю как правильно поступить. По окончании 2 квартала у компании появилась прибыль, до этого с начала образования компания работала убыточно. Директором было принято решение учесть убыток прошлых лет во втором квартале, в итоге заплатили мы налог на прибыль меньше, чем начислено по счету 68.04 в 1С. У нас ОСНО, ПБУ 18/02 не применяем, как быть с учетом по 99 счету и 68? Если в декларацию по прибыли все суммы проставляла ручками, а в программе нигде и в БУ и в НУ суммы убытков предыдущих лет не стоят, кроме 84 счета конечно. То есть в момент оплаты налога и списания его с 68 счета, у меня остается остаток налога к уплате, так как там не учитывается сумма прошлых убытков. скажите как быть?