Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Entry

У вас есть 3 года на уточненную декларацию.
В самой декларации по НДС есть несколько разделов, которые предусмотренны как раз для подтвержденного/не подтвержденного/подтвержденного позднее экспорта.
Поэтому, можете и донести и поправить и сдать повторно.
Вопрос только в том, что это уже будет в другом периоде.
А на тот момент, когда условия не выполнены по подтверждению ставки 0% или получен отказ, надо начислить НДС с реализации по текущей ставке (18%/10%) и пени посчитать/уплатить за весь период.

Спасибо огромное!Директор конечно будет очень рад в ковычках если не подтвердят. например мне отказали в 1м квартале т.е я делаю уточненку за 1квартал , и вместе со 2 м кварталом сдаю (второй тоже экспорт). 2 пакета документов на подтверждение.

[Entry]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

Спасибо огромное!Директор конечно будет очень рад в ковычках если не подтвердят. например мне отказали в 1м квартале т.е я делаю уточненку за 1квартал , и вместе со 2 м кварталом сдаю (второй тоже экспорт). 2 пакета документов на подтверждение.

Сдаете по отказу документы в том периоде, когда собрали недостающие документы или внесли исправление.
Если это будет за 1й кв во 2м кв, то да.

Посмотрите декларацию Разделы 4-6, как они называются и какие графы содержат.
В одном случае это уточненка за прошлые периоды и раздел 6, в другом случае это уже раздел 4 текущей декларации. Т.е не всегда вы уточненную сдаете, а в зависимости от ситуации.