6 НДФЛ с 2021

[Lem@n]

Сообщение от Зануда отмороженный

я решил сделать по своему...
нехай база в РСВ совпадет с базой по 6НДФЛ... и в 2023 году нехай совпадают... так хоть мне будет понятно что к чему...

Для этого надо было декабрь выплатить и перечислить налог в декабре! Мы много об этом здесь говорили, но почему-то не все так сделали, а теперь приходится враскорячку шпагатом расставлять доходы с налогом между двумя годами!)))

[MarinaAnna]

Сообщение от Зануда отмороженный

т.е. начисленная ЗП в декабре ушла и из первого раздела?

Почему из из 1-го то раздела, годовая начисленная зарплата за год отражается во 2-ом разделе, раньше у меня и прописывалась там сумма за весь год вместе с декабрем, а после того как я в декабрьской зарплате в начислении поставила дату выплаты 10 января (это только в документе начисление зарплаты появилась внутри колонка с датой выплаты) нажимаешь на колонку у чела начисленная сумма, проваливаешься во внутрь и там колонка с датой выплаты). Вот когда поправила, провела и в 6НДФЛ сумма декабрьская ушла и теперь она будет отражаться в 6НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Почему из из 1-го то раздела, годовая начисленная зарплата за год отражается во 2-ом разделе, раньше у меня и прописывалась там сумма за весь год вместе с декабрем, а после того как я в декабрьской зарплате в начислении поставила дату выплаты 10 января (это только в документе начисление зарплаты появилась внутри колонка с датой выплаты) нажимаешь на колонку у чела начисленная сумма, проваливаешься во внутрь и там колонка с датой выплаты). Вот когда поправила, провела и в 6НДФЛ сумма декабрьская ушла и теперь она будет отражаться в 6НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

ну апшипся... апшипся... каюсь...
канешна 2 раздел...

[MarinaAnna]

Сообщение от Зануда отмороженный

я таки подумал, подумал... загоню я руками начисленную в 1 раздел...

Так в 1 разделе только суммы НДФЛ по датам, когда должны перечислить НДФЛ и 1 разделе соответственно нет НДФЛ, который должны в январе удержать и заплатить в бюджет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Для этого надо было декабрь выплатить и перечислить налог в декабре! Мы много об этом здесь говорили,

Не у всех была такая возможность может быть, ну и еще некоторые, как я не захотели менять даты выплат. Хотя наверное можно было и не менять, просто выплатить, заплатить НДФЛ.

[m_kutareva]

Здравствуйте! Прошу помощи. Я ИП, имею 3 работника. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года.

При заполнении 6-НДФЛ в сумму начисленной зарплаты Раздела 2, строка 110 - я включаю всю декабрьскую зарплату или в этой строчке ее не будет?

А в справках 2-НДФЛ за декабрь- сумма будет или не записывать там ничего?
Или указать, что налог в сумме декабрьской зарплаты не удержан?
Спасибо, если сможете ответить

[Lem@n]

Сообщение от m_kutareva

Здравствуйте! Прошу помощи. Я ИП, имею 3 работника. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года.

При заполнении 6-НДФЛ в сумму начисленной зарплаты Раздела 2, строка 110 - я включаю всю декабрьскую зарплату или в этой строчке ее не будет?

А в справках 2-НДФЛ за декабрь- сумма будет или не записывать там ничего?
Или указать, что налог в сумме декабрьской зарплаты не удержан?
Спасибо, если сможете ответить

Судя по статьям, которые здесь выложены, если выплатили декабрьскую зарплату и перечислили НДФЛ в январе, то весь этот доход с налогом попадет по дате выплаты в январь, значит и в отчет попадет в 1 квартале 2023 года. И, следовательно, в Справках тоже покажете уже в 2023 году, что бы общие доходы "бились" между двумя этими разделами!

[MarinaAnna]

Сообщение от m_kutareva

При заполнении 6-НДФЛ в сумму начисленной зарплаты Раздела 2, строка 110 - я включаю всю декабрьскую зарплату или в этой строчке ее не будет?

Декабрьской зарплаты в 6НДФЛ годовом этой суммы быть не должно. Для этого зайдите в начисление зарплаты за декабрь, нажмите на колонку начисленная зарплата, там увидите есть возможность заполнить колонку дата выплаты дохода, возможно там у вас стоит 31.12.2022, вы ее измените на дату выплаты в январе 2023 и тогда 6НДФЛ заполнится без этой суммы декабрьской.

Сообщение от m_kutareva

А в справках 2-НДФЛ за декабрь- сумма будет или не записывать там ничего?

Декабря там быть не должно.

Сообщение от m_kutareva

Или указать, что налог в сумме декабрьской зарплаты не удержан?

Нет. Если сделаете манипуляции о которых написала что нужно сделать с декабрьской зарплатой, НДФЛ уйдет в 1 квартал 2023 года и не будет отсвечивать как неудержанный в годовом отчете.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Декабрьской зарплаты в 6НДФЛ годовом этой суммы быть не должно. Для этого зайдите в начисление зарплаты за декабрь, нажмите на колонку начисленная зарплата, там увидите есть возможность заполнить колонку дата выплаты дохода, возможно там у вас стоит 31.12.2022, вы ее измените на дату выплаты в январе 2023 и тогда 6НДФЛ заполнится без этой суммы декабрьской.

Декабря там быть не должно.

Нет. Если сделаете манипуляции о которых написала что нужно сделать с декабрьской зарплатой, НДФЛ уйдет в 1 квартал 2023 года и не будет отсвечивать как неудержанный в годовом отчете.

есть подозрение... что чуток позжее прозреют наши налоговики... и напишут что можно и так, и сяк, и воттаксяк...

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

есть подозрение... что чуток позжее прозреют наши налоговики... и напишут что можно и так, и сяк, и воттаксяк...

да тебе уже написал кто-то "делайте как хотите"

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

да тебе уже написал кто-то "делайте как хотите"

вот именно!

[MarinaAnna]

Возможно, когда у половины налогоплательщиков не будет сходиться база по РСВ и 6НДФЛ за 2022 год. А налоговая же привыкла, чтобы базы сходились.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Возможно, когда у половины налогоплательщиков не будет сходиться база по РСВ и 6НДФЛ за 2022 год. А налоговая же привыкла, чтобы базы сходились.

когда налорги заколебутЬся рассылать запросы на тему "пАчиму не сходятся базы?"...

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

А налоговая же привыкла, чтобы базы сходились.

теперь, если эти базы сойдутся - это будет нонсенсом. ежели только у бюджетников

[Arhimed.]

Сообщение от Зануда отмороженный

когда налорги заколебутЬся рассылать запросы на тему "пАчиму не сходятся базы?"...

чё им заколебливаться?
у них в программе проверки зашито или при желании зашить можно
при не равенстве показателя такого тут и другого там возможно ошибка в определии базы для начисления. выслать требование с пояснением
и спи спокойно - требования будут лететь со скоростью выстрела пулемёта системы мАксим
одновременно как только ты кнопочку нажал декларашку отправить


а вот ты и я отвечать на поступившее требование обязан. и делаем мы это с тобой совсем не в автоматическом режиме, а всё-таки стараемся что-то благоразумное написать. Хоть и прекрасно знаем, что читать это никто не будет (ну а вдруххх)
ну вот мы и заколебались уже

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

а вот ты и я отвечать на поступившее требование обязан. и делаем мы это с тобой совсем не в автоматическом режиме, а всё-таки стараемся что-то благоразумное написать. Хоть и прекрасно знаем, что читать это никто не будет (ну а вдруххх)
ну вот мы и заколебались уже

У меня ИП еще в ноябре 2020 года снялся с учета как работодатель, сдали всю отчетность по наемным за этот год. И начиная с 1 квартала 2021 года шлют требования ежеквартально, хотят видеть РСВ. В ответах каждый раз отправляю пояснительное письмо и сканкопию Решения ФСС о снятии с учета! А они все-равно требуют и требуют! И кто там что-то читает в наших ответах? Что-то получили в ответ на Требования, вопрос временно снят! А что там в ответе, хоть фигу изобрази, хоть матюк напиши, наверно все прокатит за ответ!

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

В ответах каждый раз отправляю пояснительное письмо и сканкопию Решения ФСС о снятии с учета!

А если проигнорировать ? Один раз отправила и все, остальные разы игнор, что тогда интересно будет ?

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

А если проигнорировать ? Один раз отправила и все, остальные разы игнор, что тогда интересно будет ?

А вдруг счет заблокируют? Он же действующий ИП, просто без наемных. Наверно, надо идти ножками в налоговую и объяснять, но тогда для нафига пояснительные в ЭДО?

[MarinaAnna]

Тогда, нельзя просто написать : нет обязанности сдавать РСВ, так как не является работодателем. Зачем каждый раз скан Решения прикладывать, один раз скан отправила и все.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Тогда, нельзя просто написать : нет обязанности сдавать РСВ, так как не является работодателем. Зачем каждый раз скан Решения прикладывать, один раз скан отправила и все.

Ну так я так и пишу в Пояснительном письме и что прилагаю Решение о снятии с учета как работодатель! Только номер и даты меняю в ответках!