6-НДФЛ

[buzok]

Сообщение от Arhimed.

ну и заполняйте его, как при начислении и выдаче апрельской зарплаты было удержано, сколько удержано

зачем Вы опять январские даты повторяете
вы же удерживаете в апреле
вот и переписывайте всё с апрельского учёта в отчётность

С апрельской не получится, поскольку даты перечисления НДФЛ отличаются, (с з/платы за апрель перечислила 05.05.), а доудержала за январь- 21.04. И дата получ. дохода, тобишь стр. 100 ведь не апрельская, а именно 31.01.16??

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

перечислила 05.05.), а доудержала за январь- 21.04.

а откуда УДЕРЖАЛА тогда ?

налоХ удерживается при выплате
так ?

ну и заполняйте всё как всегда
30.04
05.05
06.05

в стр 130 этого блока покажете начисление за апрель
а в строке 140 - сумму удержанного в этот раз налога
ВСЕГО налога, который был удержан (с учётом всех перерасчётов)

[Среда]

Arhimed., она его

Сообщение от buzok

перечислила НДФЛ 21.04..

и если сделает как ты говоришь, то получится не вовремя уплаченный налог со всеми вытекающими...
ИМХО, тут надо от даты уплаты плясать.

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

а доудержала за январь- 21.04.

или у Вас в эту дату какой отдельный доход был ?

Сообщение от buzok

И дата получ. дохода, тобишь стр. 100 ведь не апрельская, а именно 31.01.16??

что бы залесть в ту дату
вам нужно делать крректировочный отчёт
только что в нём указать хотите ?
так как должно было быть правильно изначально ?
ну так тогда у вас окажется не уплаченный налог, за што вам пришлют штраф+пени
да и дело даже не в них
зачем же искажать свои же учётные данные ?
ну удержали с ошибкой, так ведь это совсем другой вопрос
сейчас речь об ОТЧЁТЕ, в отчёте указываются сведения, которые у Вас происходили

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Arhimed., она его
Цитата:
Сообщение от buzok Посмотреть сообщение
перечислила НДФЛ 21.04..

а откуда удержала то ?
ни откуда ?

тогда

Сообщение от Среда

и если сделает как ты говоришь, то получится не вовремя уплаченный налог со всеми вытекающими...

то получится не не-вовремя, а уплачен раньше удержания

тогда лучше придумать какой нить доход на 21.04
и 21.04 удержать эти 182 рубля налога
ну и уплачен - уже уплачен

Сообщение от buzok Посмотреть сообщение
перечислила НДФЛ 21.04..

а перечислили 21.04 именно 182 рубля ?

[buzok]

Сообщение от Arhimed.

а откуда УДЕРЖАЛА тогда ?

налоХ удерживается при выплате
так ?

ну и заполняйте всё как всегда
30.04
05.05
06.05

в стр 130 этого блока покажете начисление за апрель
а в строке 140 - сумму удержанного в этот раз налога
ВСЕГО налога, который был удержан (с учётом всех перерасчётов)

Чей то я сомневаюсь, потом скажут, что неправильно заполнен, даты все таки разные

[Среда]

Когда 1С такую фигню заполняет, то она вообще ничего не ставит в строку 130. Только налог по 140... может так и правильно.

Или действительно указать в строке 100 - 31.01.16, 110 - 24.04.16 120 - 25.04.16
В 130 - сумму дохода с которой НДФЛ как раз будет 182р. (но это не придуманный доход, а тот январский)
Или же не ставить сумму в строку 130. Так хоть понятно будет, что это доудержание...
Вот я бы наверно так сделала.

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

даты все таки разные

где даты разные ?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

(но это не придуманный доход, а тот январский)

так в доходах января уже вся сумма дохода отражена !

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Или же не ставить сумму в строку 130. Так хоть понятно будет, что это доудержание...

кому же это понятно то ?
сразу вопрос: а из чего удержание то ?

даже если это ДОудержание, оно ведь производиться ИЗ откуда-то должно
чел ничего не получает, так ОТКУДА же ДОудерживаете ?

[Аллочка56]

Сообщение от buzok

Верно, у меня тоже так заполнилось и в 1с, и я так считаю)

Меня смущает что в строках 110 и 120 будет пустота!

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а из чего удержание то ?

из января, и это видно из строки 100 = 31.01.16


Arhimed., горе от ума. Не годится твоя логика для этого отчета. Только женская )))

Сообщение от Среда

Когда 1С такую фигню заполняет, то она вообще ничего не ставит в строку 130. Только налог по 140... может так и правильно.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Когда 1С такую фигню заполняет,

читаю я форумы
эта долбаная 1С пока что ещё в самых стандартных ситуациях путается
всё приходится перепроверять и большую половину вручную править
или ковырять донастраивать, допрограммировать, доделывать....
т.е. заранее зная что надо что бы получилось, любыми путями извращаться и объяснять этой желязяке что я хотю от тебе получить

[Среда]

Сообщение от Аллочка56

Меня смущает что в строках 110 и 120 будет пустота!

я бы поставила там дату уплаты 21.04
или же дату уплаты январского дохода.
да, так наверно точнее
100 = 31.01.16
110 = 04.02.16 (когда вы там реально платили короче)
120 = 05.02.16

130 = 0
140 = 182

[Irinka.feo]

Сообщение от Arhimed.

кому же это понятно то ?
сразу вопрос: а из чего удержание то ?

даже если это ДОудержание, оно ведь производиться ИЗ откуда-то должно
чел ничего не получает, так ОТКУДА же ДОудерживаете ?

Если есть возможность переписать кассу за период с апреля, то можно сделать 21.04 ПКО от работника на сумму НДФЛ, ну типа он добровольно внес в кассу, а работодатель перечислил в бюджет.

[Arhimed.]

Сообщение от Аллочка56

в строках 110 и 120 будет пустота!

во ещё приколисты !

110 - дата удержания
пусть даже ДОудержания
т.е. дата, когда вы у человека часть его денеХ отняли из рук почти что для того что бы наложке их отдать
наложке вы их говорите отдали
а КОГДА отымали - то у человека ????

120 - воопче срок в который вы отнятые деньги отдать по назначению для наложки должны
т.е. отняли, а когда передать надо ? никада ? можно для личного оставить ?

[Louisa]

Сообщение от Среда

почему? У меня не равно.

а ну то есть НДФЛ за июнь в 070 не указываем но и в 080 его не показываем?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Только женская )))

ага
я заметил
давай поставим просто уплачено, а человека и его зарплату - воопче трогать не будем !

[Аллочка56]

Сообщение от Среда

я бы поставила там дату уплаты 21.04
или же дату уплаты январского дохода.
да, так наверно точнее
100 = 31.01.16
110 = 04.02.16 (когда вы там реально платили короче)
120 = 05.02.16

130 = 0
140 = 182

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!Так что ваши пояснения не годятся!

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

из января, и это видно из строки 100 = 31.01.16

З/пл за январь уже выплачена без удержания этого кусочка НДФЛ. Т.е. челу уже выплатили больше, чем надо, значит он должен либо сам вернуть налог, либо ему надо сделать перерасчет при ближайшем начислении дохода. Проблема в том, что НДФЛ уже перечислили 21.04.