Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Среда]

я уже где-то ответы Вам видела )))

[oksana_k]

При покупке валюты комиссию банка с 57 счета операцией списывать? Или курс банка просто больше поставить?

[Ян@]

oksana_k, да в документе указывается 2 курса, разница спишется сама.

[oksana_k]

Да я указываю 2 курса. Меня волнует, что комиссия не выделена.
Например, 10000 EUR курс цб 75,9013, курс банка 74,14 + комиссия 2780,25.
Должны быть поводки Дт 57 Кт 91 17613
Дт 91 Кт 57 2780,25
а если эту комиссию вбить в курс банка(он получится 74,4180), то получится одна проводка с 91 счетом: Дт 57 Кт 91 14832, 75
Суть та же, налог тот же, но нет ли здесь занижения суммы дохода?

[Ян@]

oksana_k, комиссия у вас не отдельным ордером по банку проходит? Что в выписке?
В 1С при покупке валюты нет возможности отразить комиссию в том же документе.

[oksana_k]

Нет, не отдельным в выписке одно зачисление валюты. в назн указан курс банка. А комиссия только на транзитном фигурирует

[Louisa]

Привет! А каким документом в 1с предприятие начислить материальную помощь?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

А каким документом в 1с предприятие начислить материальную помощь?

начислением зарплаты. Создаешь новое начисление и вперед

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

начислением зарплаты. Создаешь новое начисление и вперед

так и думала, но потом засомневалась, что это не относиться к оплате труда, спасибо!

[Вес`на]

А в 8.2 БП вариантов то больше и нет. Док один, начисление ЗП

[Среда]

После закрытия месяца.
Почему это происходит и как от этого избавиться?

[Среда]

Выходит, что если я всю сумму оставляю в НЗП, то амортизация по НУ всё равно закрывается, а потом сторнируется... но почему она это делает?

[Среда]

какой кошмар... никто мне так и не ответил... а между тем вопрос актуален.

А у меня уже новый вопрос назрел: что за код такой в карточке товара ТН ВЭД и как его правильно вносить?

[АннаН]

Сообщение от Среда

А у меня уже новый вопрос назрел: что за код такой в карточке товара ТН ВЭД и как его правильно вносить?

Этот код нужно вносить только если Вы продаете товар на экспорт, тогда Вы обязаны его указать в с/ф своему эскпортному покупателю.
Если у Вас таких нет, можете не вносить

P.S. Весна привет

[Вес`на]

А зачем тебе его вносить? У тебя что товар по экспорту с таможни?

[Вес`на]

Привет, Ань Где пропадаешь?

[АннаН]

Сообщение от Вес`на да нигде, просто закрутилась что-то, соскучилась по форуму капец, вот решила снова вернуться

[Среда]

Сообщение от Вес`на

А зачем тебе его вносить?

Ну вот я и спрашиваю... что за зверь и надо ли )))
Нет. товар у меня от обычного поставщика. но в его УПД этот код стоит. Разве не должна я его так же как и ГТД указать и с тем же кодом перепродавать?

Сообщение от АннаН

тогда Вы обязаны его указать в с/ф своему эскпортному покупателю.

тогда зачем поставщик его нам указал?

[АннаН]

Сообщение от Среда

тогда зачем поставщик его нам указал?

это надо спросить у него ))
Вы обязаны его указывать только если продаете на экспорт, причем только членам ЕЭС

Начиная с 01.07.2016 на основании подпункта 15 пункта 5 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.05.2016 N 150-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации") налогоплательщик в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, обязан указать в выставляемом при реализации товаров счете-фактуре код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

[Среда]

Сообщение от АннаН

это надо спросить у него )

предположу: они ведь не знают, куда мы будем его продавать... а где же мы этот код возьмём в противном случае?