новая декларация по ндс

[fialka05]

Сообщение от Heroinya

Нашла такую информацию про авансы:
Как сами налоговики советуют заполнять декларацию по НДС, книги покупок и продаж
7 апреля ФНС России провела вебинар о том, как подготовить и сдать новую декларацию по НДС. От «Главбуха» в нем приняла участие Ольга Солдатова, ведущий эксперт журнала и автор книги «Новый НДС. Как платить и отчитываться в 2015 году» (из серии «Библиотека журнала “Главбух”»).

Поставщик отгружает товар и принимает к вычету НДС, который ранее был начислен с полученного аванса. Кого привести в книге покупок в качестве продавца и какой код ставить?
В графах 9 и 10 отразите наименование, ИНН/КПП своей компании, то есть продавца. Такой порядок предусмотрен в Правилах по ведению книги покупок (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).
В графе 2 укажите код операции 22 (приложение к письму ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794).
Графы 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» и 8 «Дата принятия на учет товаров» в данном случае заполнять не нужно.

т.е. графу 8 «Дата принятия на учет товаров» мы при наших авансовых счетах-фактурах не заполняем?

[LiGro]

Glav1, вы эти галочки ( если выгрузятся) уберите в ТКС ( я в СБИС делала, там убирала)

[Glav1]

Сообщение от LiGro

Glav1, вы эти галочки ( если выгрузятся) уберите в ТКС ( я в СБИС делала, там убирала)

Спасибо!
Попробую. У 1С наверное есть "великий смысл" по данному вопросу.

[Лориккк]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, работаю в 8,3 Сегодня было последнее обновление. Но почему-то в декларации нет разделов 8 и 9.
В этом квартале я вообще планирую нулевую декларацию отправить, а счет-фактуры принять в следующем квартале. Сначала думала в этом причина. Поэтому одну счет-фактуру оставила и попробовала опять заполнить декларацию, но эти разделы так и не появились. Причем в книге покупок я вижу эту счет фактуру, а журнал учета счетов фактур не заполняется.
Помогите, пожалуйста, в чем может быть причина.

[Glav1]

Сообщение от Лориккк

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, работаю в 8,3 Сегодня было последнее обновление. Но почему-то в декларации нет разделов 8 и 9.
В этом квартале я вообще планирую нулевую декларацию отправить, а счет-фактуры принять в следующем квартале. Сначала думала в этом причина. Поэтому одну счет-фактуру оставила и попробовала опять заполнить декларацию, но эти разделы так и не появились. Причем в книге покупок я вижу эту счет фактуру, а журнал учета счетов фактур не заполняется.
Помогите, пожалуйста, в чем может быть причина.

В 8.2 в нулевой декларации 8 и 9 не заполняются,т. к. нет сведений.
Возможно и в 8.3 аналогично.

[LiGro]

Лориккк, у Сеня тоже 8.3 но разделы все заполняются.

[Лориккк]

Glav1, в том то и дело, я одну счет-фактуру провела 1ым кварталом, чтобы посмотреть-а эти разделы все-равно не появились В настройках их тоже нет

[LiGro]

Лориккк, вы как положено ее зарегистрировали?

[Лориккк]

LiGro, да, конечно. Поставила галочку в счет-фактуре (отразить вычет)
Сейчас еще попробовала реализацию провести в конце марта, чтобы посмотреть В итоге -опять все также: НДС считает правильно , а разделов 8 и 9 нет почему-то

[Аланда]

Сообщение от Heroinya

«Дата принятия на учет товаров» в данном случае заполнять не нужно.

может быть ,и не нужно,но вот программа в эту графу ставит дату реализации под полученный аванс и ,мне кажется,в этом есть логика,поскольку НДС с полученного аванса восстанавливается именно на дату отгрузки. Думаю,будет еще много уточнений и изменений и в комментариях,и в программном обеспечении после того,как обработают все наши декларации

[LiGro]

Лориккк, такое ощущение что у вас старая форма декларации, так как разделов гд то 12. И когда нажимаешь на кнопочку создать, выбираем декларацию по НДС она сразу выдает все 12 разделов. У вас что то с обновлением.

[Лориккк]

LiGro, я тоже так думаю, у меня всего 7 разделов Программист пока тоже ничего не понимает

[Лориккк]

Проблему решили. Пришлось поставить пометку на удаление на декларацию в регл отчетности и создать новый отчет. Тогда все разделы появляются. А через помощник по ндс при перезаполнении декларации разделы не появлялись.

[Лориккк]

Еще вопросик, программа 1С предлагает провести проверку контрагентов (но не проводит, т.к. нет прав доступа) Обязательно ли это делать или в СБИСе автоматически при проверке видны счета-фактуры по сомнительным контрагентам?

[Среда]

Сообщение от Лориккк

Обязательно ли это делать

нет
в СБИБ наверно ручками можно проверить. А автоматически - если контрагент там записан.

[Аллочка56]

Здравствуйте!вот такой впрос.мне поставщик прислал с/ф и акт на 30.03.2015.я сдала отчет по НДС!он присылает исправления в этой с/ф и акте на 15.03.2015.как мне быть???ведь в отчете прошла дата 30.03??

[Louisa]

ну вот началось в колхозе утро, сегодня пришла к эл. оператору передать отчет, девочка сама понятия не имеет как он должен выглядеть, подгрузила книги покупок и продаж, в ее проге не видно названия контрагентов, только ИНН и КПП, она сама не знает как должно быть. Пришла в офис, перезаписала, открываю xml-файл, там тоже не вижу наименование, у вас так?

[Аллочка56]

Да так,только ИНН и КПП видно

[Louisa]

после обеда пойду к другому оператору, может там уже в курсе как и что должно выглядеть

[Джоя]

Наименование организации не обязательно указывать,так как сверка будет по ИНН ,в наименованиях могут быть не стыковки: ООО (Общество с ограниченной... и т.д.)