6-НДФЛ

[Светлашка]

Можно и не подгонять отчет тогда получится ндфл заново заплатить нужно. НДФЛ который выплачен 25.12 вернуть и заплатить штраф 20% от суммы налога. Я вот тоже перечислила НДФЛ 25.12 дабы в 2018 что то опять поменяется и не учла что нельзя уплатит раньше удержания из зп, вот теперь думаю либо отчет подогнать, либо заплатить заново+20% и пени у нас сумма смешная 176руб, а если у Вас большие суммы я бы подогнала отчет лучше.

[Власа]

В бюджете все закрываются в текущем году, и зарплату выплачивают тоже за декабрь в декабре, естественно, и показываем как есть. Тьфу-тьфу, не докапывались пока....

[Светлашка]

Девочки такой вопросик если я всетаки решусь кор 4 кв 2016 могут ли они провести документальную проверку или просто прокамералят?

[Lydmil-ka]

Вот что нашла.
По сложившейся традиции работодатели зарплату за декабрь 2017 года выплатили работникам 28 или 29 декабря 2017 года. В связи с этим у бухгалтеров возникает вопрос: как быть с НДФЛ с зарплаты за декабрь 2017 года? Ведь месяц еще не закончился, а до окончания месяца НДФЛ не может быть исчислен. Минфин указывает на это в своем Письме от 03.10.2017 № 03-04-06/64400. Но для зарплаты за декабрь чиновники делают исключение и считают, что с зарплаты, выплаченной 28 и 29 декабря 2017 года, следует удержать НДФЛ. Такие действия работодателя - налогового агента не будут иметь негативных налоговых последствий.
Мы тоже декабрь - закрыли в декабре. И пошли все на... ЗП выплачена, налог уплачен, сотрудники счасливы, счастлива и бухгалтерия))))

[Среда]

Особо одарённым в лице меня подскажите пожалуйста:
Начислили и выплатили отпускные 28.12.17.
НДФЛ так же перечислили 28.12.17

Не хочу тащить это в первый квартал.
Указала в отчёте так:
28.12.17
28.12.17
31.12.17

Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале?
или?

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале?
или?

Да, по правилам 09.01.2018. А в какой блок засунешь, решать тебе.
Я лично все-же покажу в 1 квартале 2018г. Хоть и выплатили и перечислили 28 -29 декабря. Раз они так хочУть, пусть так и получают.

[Наташунька]

Добрый день. Я с этим вопросом тоже долго разбиралась. Но мне повезло - дозвонилась до своей налоговой и мне дали вот какой ответ. если ЗП выдали в декабре 2017 г., налог тоже уплатили и начислили, то чтобы налоговая программа приняла отчет без ошибки ставить дата начислнения:31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг. (но правда мы реально заплатили в бюджет 28.12.2017 и ЗП на карты кинули тоже 28.12.2017). Просто мне пояснили, что если поставить дату выдачи ЗП от 29.12.2017 г., то срок уплаты НДФЛ падает на выходной 30.12.2017 и переноситься на январь. Тогда их программа ругается. А если выдали деньги 28.12.2017, налог заплатить нужно 29.12.2017 , то у них все пройдет норм. Не знаю, я так сдала. Но момент спорный

[Lem@n]

Сообщение от Наташунька

ставить дата начислнения:31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг.

Нормально так! Сами же противоречат своим требованиям!
Не понимаю, почему все так упираются с этими конечными датами.
Да, мне тоже не нравится перетаскивать эти блоки в другие периоды. Но есть документы с определенными требованиями и разъяснениями. Делаем, как требуется и не заморачиваем себе голову. Хватает других заморочек!

[Наташунька]

Или всё же указать в третьей строке 09.01.18, но оставить блок в 4 квартале? или?

если вы ставите 09.01.2018 г. - однозначно в бок 1 квартала. вы не можете воткнуть январь 2018 г. в 4 квартал никак.

[Наташунька]

Ну что ж поделаешь. налоговая такая. Сама там 6 лет проработала. Я сделала, как они сказали. Но проще, конечно, выдать ЗП 09 января и вообще не париться.

[Lem@n]

Наташунька, прошу прощения. Я решила, что это у Вас отпускные были выплачены. Если зарплата, то да, даты такие, как Вы указали:
31.12.2017, 28.12.2017, 29.12.2017 гг.
Но тогда спорный вопрос с НДФЛ. Безопасней было бы выплатить 29 декабря, но в том случае, если срок выплаты до 9 числа. А какие у Вас сроки выплаты зарплаты?

[Наташунька]

Ну у меня-то срок выплаты 5 число месяца, поэтому я так отчет и собрала. А вот если дата выплаты 10 число - тогда не стоит вообще выдавать ничего декабрем, иначе это будет считаться авансом, пусть даже и вторым, но все же авансом.

[Lem@n]

Сообщение от Наташунька

Ну у меня-то срок выплаты 5 число месяца, поэтому я так отчет и собрала. А вот если дата выплаты 10 число - тогда не стоит вообще выдавать ничего декабрем, иначе это будет считаться авансом, пусть даже и вторым, но все же авансом.

Тогда надо было выплатить последним днем перед выходными (праздниками), т.е. 29 декабря. Мы именно так и сделали, у нас тоже 5 числа. В 6-НДФЛ показала: 31.12.2017; 29.12.2017; 09.01.2018г. Хотя перечислили НДФЛ 29.12.2017.
А в другом месте работы, где срок 10 числа, все показала 10 января 2018г.(вернее покажу 31.12.2017; 10.01.2018; 11.01.2018)
А 28 декабря смахивает на аванс, поэтому куча вопросов по НДФЛ.

[Наташунька]

Дело ваше, но я не согласна. Как Вы в отчете за 4 кв. 17 г. ставите дату 09.01.18? Этот блок тогда нужно полностью в 1 кв. 18 переносить. А насчет того, что у меня начислено 31.12, выдано 28.12, срок уплаты 29.12 - нет проблем, приказ по организации выпустила и всё. И опять же подчеркиваю - это позиция нашей налоговой. если выдача ЗП пройдет 29.12.17, то срок уплаты автоматически падает на выходной 30.12.17, и, соответственно, переноситься на 09.01.18. А это другой квартал. Я с Вами спорить не собираюсь, просто я делаю так. Проверка покажет, кто прав.

[Lem@n]

Сообщение от Наташунька

Как Вы в отчете за 4 кв. 17 г. ставите дату 09.01.18? Этот блок тогда нужно полностью в 1 кв. 18 переносить..

А я его туда и переношу!

[ЕленаВикторовна]

[QUOTE=Наташунька;1198920] А насчет того, что у меня начислено 31.12, выдано 28.12, срок уплаты 29.12 - нет проблем, приказ по организации выпустила и всё.

Подскажите пожалуйста форму приказа. А то у нас 29.12 не рабочий день был (разрешили не выйти) . Кинули 28.12 з/п в банк платежки на 29.12 . Банк их не принимал, ну главбух поменяла даты и перечислила 28.12. Вот сижу голову ломаю -Как же теперь показать зарплату, что бы ее авансом не посчитали...

[Вес`на]

Сообщение от Наташунька

мы реально заплатили в бюджет 28.12.2017 и ЗП на карты кинули тоже 28.12.2017

при такой выплате

стр. 100 -31.12
стр.110 - 28.12
стр.120 - 29.12

Без вариантов. О чем спорим?

[Среда]

С зарплатой понятно всё.
Я то про отпускные спрашивала...
И тут похоже тоже без вариантов:
28.12.17
28.12.17
09.01.18

а вот прокатит ли это в 4 квартале будет зависеть от налоговиков видимо (((

[BMK]

У меня в прошлом году были в декабре отпускные. И я что-то в запаре не уследила и отправила блок
25.12.16
25.12.16
31.12.16
хотя там тоже 31 был выходной и должно было перейти на первый рабочий день января. Потом уже заметила и решила подождать - если потребуют переделать.
Никто ничего либо не заметил, либо решил не заморачиваться. В ЛК по карточке разнесли сами на январь, и все.

[MARIN)]

Сообщение от Среда

С зарплатой понятно всё.
Я то про отпускные спрашивала...
И тут похоже тоже без вариантов:
28.12.17
28.12.17
09.01.18

а вот прокатит ли это в 4 квартале будет зависеть от налоговиков видимо (((

Среда,
у меня больничные были выплачены в сентябре (3 кв-л), и тоже срок перечисления НДФЛ -30 сентября попал на выходной (суббота). По сути надо было их отразить в 4 кв-ле.
Позвонила в налоговую, говорят - отражай все в сентябре (3 кв-л), т.к. по закону срок перечисления НДФЛ с выплаченных б/л - последний день м-ца. Сказали, чтобы ставила в стр. 120 - 30.09.17, а там они сами разберутся, иначе у них путаница будет. Я теперь не заморачиваюсь, а отражаю все перечисления НДФЛ в том м-це, в котором была выплата дохода.