Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год

[Зануда отмороженный]

может уже отвечали, но спрошу все равно...

итак... у мня 2 варианта:

1 вариант. ЗП за 12,2022 выплачена 12,2022. все остальные зарплатные налоги/взносы оплатил единой суммой 01,2023.
аванс за 01,2023 не выплачивал (так решило руководство... возможно пока...)

2 вариант. ЗП за 12,2022 выплатил 01,2023. Все зарплатные налоги/взносы оплатил 01,2023.
аванс за 01,2023 перечислил сегодня (20,01,2023). НДФЛ седня перечислять не буду...

таки вопрос по уведомлениям...
когда?
+

[MarinaAnna]

Сообщение от Зануда отмороженный

2 вариант. ЗП за 12,2022 выплатил 01,2023. Все зарплатные налоги/взносы оплатил 01,2023.
аванс за 01,2023 перечислил сегодня (20,01,2023). НДФЛ седня перечислять не буду...

На мой взгляд декабрьскую зарплату выплатил в январе и аванс за январь тоже в январе до 22 числа, уведомление по НДФЛ должен подать до 25 числа января.
А взносы уплатил в январе , это взносы за декабрь или за январь ? Если за декабрь, то мне кажется, что уведомление подавать не надо, так как эти взносы отразятся в РСВ, а вот если взносы за январь ты уплатил, то уведомление нужно на эти взносы подать, но только в феврале.

[MarinaAnna]

Сообщение от Зануда отмороженный

1 вариант. ЗП за 12,2022 выплачена 12,2022. все остальные зарплатные налоги/взносы оплатил единой суммой 01,2023.
аванс за 01,2023 не выплачивал (так решило руководство... возможно пока...)

А по первому варианту, мне кажется, что раз ЗП выплачена в декабре, а аванс в январе не будет выплачиваться, то по НДФЛ точно не надо уведомление, ну и по взносам мне думается тоже не надо, так как РСВшкой закроются.

[MarinaAnna]

Хоть я и не уверена в своем рассуждении, надо бы информацию поискать и почитать.

[MarinaAnna]

Да, точно по взносам за декабрь, перечисленным в январе, уведомление не подается, так как сдается РСВ.

[Среда]

Сообщение от Бухгалтерша

Нашла недоплату за прошлый год(2022 год) по НДФЛ 200 рублей.
Надо бы доплатить сейчас(на реквизиты ЕНП или лучше по старым как и раньше переводили НДФЛ?), но получается что я должна еще одно уведомление отправить? Или не надо, увидят в 6-НДФЛ за 2022 год что не хватает по оплатам 200 рублей?

Доплачивать на новые реквизиты
А вот про уведомление рассуждаю так:
1. Если подавать - тогда новое на общую сумму всех выплат
2. А наверно можно и не подавать, тогда они действительно увидят по расчёту годовому. И спишут с ЕНС. Наверно. Вот хрен их знает...

[Среда]

Сообщение от Игрок в шашки

Может налоговая распределяет налоги по последнему уведомлению, ну к примеру с данным КБК и с ненулевой суммой? Другими словами, если неожиданно появилась выплата по зп (и уже было уведомление по данному КБК), то в новом уведомлении должна быть сумма налога по всем выплатам по этому КБК?

и в посте №12 я именно к такому выводу и пришла

[Игрок в шашки]

Сообщение от Среда

и в посте №12 я именно к такому выводу и пришла

Миль пардон, просмотрел.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Хоть я и не уверена в своем рассуждении, надо бы информацию поискать и почитать.

чет у мня не сходятся шарики с роликами...

[MarinaAnna]

Сообщение от Зануда отмороженный

чет у мня не сходятся шарики с роликами...

В каком месте шарики не сходятся с роликами ?

[fantazy]

Ну вот не знаю, где и как. Я сегодня отправила Уведомление. Пришел ответ: Отчет принят, требуется корректировка. Звоню, спрашиваю, что не так в отчете, все данные и цифры правильные. Отвечают: мы ещё не готовы принимать Уведомления, поэтому через 5 дней пришлите корректировку!!! Спрашиваю: какую корректировку, нет в Уведомлении корректировки....Короче, тихий ужас, перерастающий в громкий.
Я так понимаю, что если ни одна цифра не принята, КБК (у них ПОКА НЕчитаемо), то надо просто отправить этот же отчет!?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

В каком месте шарики не сходятся с роликами ?

выше шеи...

[fantazy]

Люди! Человеки! Помогайте понять и принять моему мозгу инфу. Нашла информацию, что в Уведомлении (по страхвзносам) надо указывать КБК единого социального налога 18210201000011000160 и общую сумму (ВрНиМ+ОМС+ОПС). А как налоговики поймут, что и куда?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Среда

Я вот тоже отправила ещё ранее.
А потом поняла, что косякнула с сумой. Загуглила как быть. Вроде пишут, что просто подать такое же уведомление с новой суммой.
Ну подала.
Оба приняты.
Вот сижу и думаю, а как налоговая определит, что второе именно корректирует первое?
Может я дважды доход выплачивала и подала два уведомления?
Дозвониться до них пока не вышло.
Есть у кого какие мысли на этот счёт?

Я где-то читала, что уведомлений можно посылать хоть тучу. Считаться будет последнее. Ну а апогеем всего будет служить декларация, то, что в ней уже окончательно будет считаться самым правильным.

[fantazy]

У вас второе уведомление "затрёт" первое Уведомление. Если бы Вы 2 раза выплачивали доход, то надо суммировать две суммы и подать общую сумму в одном Уведомлении.

[Lem@n]

Сообщение от Зануда отмороженный

выше шеи...

...уши?

[MarinaAnna]

Сообщение от fantazy

Если бы Вы 2 раза выплачивали доход, то надо суммировать две суммы и подать общую сумму в одном Уведомлении.

Да. Главное чтобы выплаты были до 22 числа января, а в феврале суммы будут считаться с 23 января по 22 февраля. Взносы одной суммой 30% на начисленную зарплату, отпускные и прочие зарплатные начисления облагаемые, Например начисленные взносы за январь, уведомление нужно подать до 25 февраля.

Сообщение от fantazy

Я сегодня отправила Уведомление.

Уведомление на какие налоги и взносы ? Если взносы за декабрь, то уведомление не нужно, потому что будет РСВ, а вот о начисленных взносах за январь, уведомление нужно по взносам подавать до 25 февраля.

Если в январе выплачивали зарплату за декабрь и уже начислили аванс в январе, то уведомление нужно подать до 25 января.

[Lem@n]

MarinaAnna, а где у тебя формируется Уведомление?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

а где у тебя формируется Уведомление?

Можно в двух местах : Операции - Единый налоговый счет - Уведомления, Операции по счету, Помощник перехода на ЕНС.
И можно в Задачах организации.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

MarinaAnna, а где у тебя формируется Уведомление?

А у тебя, что как то по другому ? У тебя же вроде как тоже 1С 8.3 БП.

Я программу обновляла уже в январе релиз 3.0.128.15