Регистр учета расчетов с бюджетом

[Аланда]

Сообщение от jeny

да применяю ПБУ 18

Возможно ,именно из-за этого у вас и возникают разницы

[jeny]

Я то предприятие малое.....Знаю, что могу не применять. Но решила разобраться сразу, чтобы понимать, и чтобы потом не рвать себе волосы, пока фирма недавно открылась,я приняла решение, что лучше пусть будут сложности,зато потом, я все буду понимать, что к чему почему и откуда....Пока еще цифрами покрутить можно и посмотреть....что от чего и почему. А потом года через 2 как полезу в эти дебри....и разобраться будет сложнее

[jeny]

думаете стоит отказаться от этого ПБУ 18

[Аланда]

Сообщение от jeny

думаете стоит отказаться от этого ПБУ 18

Вы так убедительны в своем решении разобраться с прибылью до самого конца,что не могу вам ничего советовать.

[Lena D]

Сообщение от jeny

в 1С в НУ регистр учета расчетов с бюджетом

Простите пожалуйста, у меня 1С:8, я нигде там не могу найти такой регистр, выбираю меню-регистр налогового учета, там такого нет. И как быть?

[jeny]

Сообщение от Аланда

Вы так убедительны в своем решении разобраться с прибылью до самого конца,что не могу вам ничего советовать.

Спасибо вам за поддержку, без вас и форума в целом, врядли я так быстро смогла бы все понять....

[jeny]

Сообщение от Lena D

Простите пожалуйста, у меня 1С:8, я нигде там не могу найти такой регистр, выбираю меню-регистр налогового учета, там такого нет. И как быть?

Не знаю как в 1 С 8, но у меня в 7.7. во вкладке Налоговый учет, регламентные операции, и там куча регистров

[Аланда]

Сообщение от jeny

врядли я так быстро смогла бы все понять

Пока еще вопросы остались про разницы в налоговом учете

[Lena D]

Сообщение от jeny

там куча регистров

У меня тоже куча регистров, а такого нет, уже все перевернула, ни как не могу найти, я вообще не могу разобраться как программа считает, у меня сумма начислений в оборотке не сходится с суммой оплаты по декларации, пбу18/02 не применяю, в анализе по бу и ну все хорошо. как вы выравниваете? ежимесячно какие-то проводки сами забиваете, а для чего? Ой каша полная в голове

[jeny]

Сообщение от Аланда

Пока еще вопросы остались про разницы в налоговом учете

Да остались, сейчас буду кумекать

[jeny]

Сообщение от Lena D

У меня тоже куча регистров, а такого нет, уже все перевернула, ни как не могу найти, я вообще не могу разобраться как программа считает, у меня сумма начислений в оборотке не сходится с суммой оплаты по декларации, пбу18/02 не применяю, в анализе по бу и ну все хорошо. как вы выравниваете? ежимесячно какие-то проводки сами забиваете, а для чего? Ой каша полная в голове

У меня помойму это находится в регистрах промежуточных расчетов, расчеты с бюджетом называется. Сейчас посмотрю.

[Аланда]

Сообщение от jeny

сейчас буду кумекать

Желаю успехов в борьбе с ПБУ 18/02

[Lena D]

Сообщение от jeny

у меня сумма начислений в оборотке не сходится с суммой оплаты по декларации

Как с этим быть? Ведь получается что у меня идет искажение бух отчетности? так как в оборотке не те суммы начислений, хоть с другой стороны, в бух учете у меня есть расходы которые списываются на год, а в налоговом приняты единовремено, вот это да! Как должно быть по хорошему, смоите подсказать? Спасибочки!

[jeny]

Сообщение от Lena D

Как с этим быть? Ведь получается что у меня идет искажение бух отчетности? так как в оборотке не те суммы начислений, хоть с другой стороны, в бух учете у меня есть расходы которые списываются на год, а в налоговом приняты единовремено, вот это да! Как должно быть по хорошему, смоите подсказать? Спасибочки!

У меня все сходится, я проверяю, ну естественно не сходится на суммы не принимаемые к НУ, но если их вычесть, то с декларацией все сходится. Там надо смотреть, что у вас так и не скажешь сходу

[jeny]

Сообщение от Аланда

Желаю успехов в борьбе с ПБУ 18/02

Если бы вы знали сколько я мучалась и продолжаю....Хотя есть успехи,это точно

[jeny]

Сообщение от jeny

Если бы вы знали сколько я мучалась и продолжаю....Хотя есть успехи,это точно

Так как лучше в БУ начислить Прибыль ежемесячно или раз в квартал согласно декларации

[jeny]

Сообщение от Аланда

jeny, мы как будто на разных языках говорим.Я пишу,что налог на прибыль и на имущество нужно начислить и в БУ и в НУ вручную,а вы ждете автоматического начисления при Закрытии месяца.Бухгалтерской справкой или Операцией, введенной вручную,начисляете эти налоги в БУ и в документе Начисление налогов в налоговом учете там же,где делаете начисление зарплатных налогов ,добавляете начисление этих налогов.Вид расхода-не принимаемые,как в БУ,так и в НУ..

Наконец то добралась до базы, и что я вижу.... Автоматически у меня в БУ начисляется налог на прибыль на 99.2.......Проверила все периоды....

[jeny]

ак во, получается в БУ начисляется автоматом, а в НУ если вношу в документ начисление налогов, то проводка получается Н07.04 -Н15... откуда косв.расходы....потому и появляется разница, т. к в БУ понятное дело прибыль никаким образом к расходам не относится, а в НУ тем более....ерунда получается.

[jeny]

вот только если вручную ввести просто по К Н15 сумму начисл.налога, тогда вроде все ок

[Аланда]

Сообщение от jeny

Цитата:
Сообщение от Аланда
jeny, мы как будто на разных языках говорим.Я пишу,что налог на прибыль и на имущество нужно начислить и в БУ и в НУ вручную,а вы ждете автоматического начисления при Закрытии месяца.Бухгалтерской справкой или Операцией, введенной вручную,начисляете эти налоги в БУ и в документе Начисление налогов в налоговом учете там же,где делаете начисление зарплатных налогов ,добавляете начисление этих налогов.Вид расхода-не принимаемые,как в БУ,так и в НУ..

Наконец то добралась до базы, и что я вижу.... Автоматически у меня в БУ начисляется налог на прибыль на 99.2.......Проверила все периоды....

Прошу учесть,что процитированное вами мое сообщение относится к той части темы,когда мы еще не выяснили,что вы применяете ПБУ 18/02.Соответственно,часть моих рекомендаций была абсолютно бесполезна,о чем я и проинформировала вас,и в дальнейшем никаких советов дать не смогу.

Сообщение от jeny

НУ если вношу в документ начисление налогов, то проводка получается Н07.04 -Н15...

Даже с этим моментом мне непонятно,почему одновременно делается проводка и по сч.7.04 и по Н15.При НЕприменении ПБУ18/02,так, как делаю я, проводка формируется только одна по сч.Н15.
Видимо,нужно подождать,пока подключится кто-нибудь,кто применяет ПБУ18/02 и пояснит,как это реализуется в программе.