Вопрос по НДС и не только

[Veselenochka]

а это у нас всегда так:(

[Среда]

Сообщение от Veselenochka

в налоговом учете должна внести изменения в прошлый период, сдать уточненку..

уточненКИ
за 4кв 09г. и за весь 10й год получается... И как на это налоговая среагирует?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

уточненКИ

почему?
у тебя где ошибки?

[Среда]

в октябре 2009г.

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

в октябре 2009г.

почему уточненкИ? раз ошибка в 4 кв. 2009?

[Среда]

ну если я внесу изменения в 09 год, этож автоматом потянет за собой изменения в 10г. Или я совсем туплю?

[Veselenochka]

Йожык, ндс считается поквартально.
давай с начала - ты приняла к зачету ндс с аванса, так?
в 4 кв. 2009году тебе поступил товар (услуги) по этому авансу, ты приняла ндс к зачету по приходу, а ндс с аванса, принятый ранее не восстановила.
тебе нужно сделать в 4 кв. одну проводку - восстановить ндс с аванса.
вроде никаких последствий для последующих налоговый периодов по ндс нет.

[Среда]

Вроде да.
Просто когда делаю в проге проводку, уж не знаю что она там считает, но и по прибыли суммы тоже меняются (((
ладно, буду разбираться
Спасибо

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

но и по прибыли суммы тоже меняются

прибыль меняться не должна..

[Среда]

Сообщение от Veselenochka

в НУ ты должна внести изменения тем периодом - в в БУ - текущим..

скажи пожалуйста как это делается в 1С, может я придумаю как это в БухСофт реализовать, а то они советуют просто в декларации в экселе сумму поменять ))) (а остатки на счетах типо пофиг)

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

скажи пожалуйста как это делается в 1С, может я придумаю как это в БухСофт реализовать, а то они советуют просто в декларации в экселе сумму поменять ))) (а остатки на счетах типо пофиг)

угу, смысл есть - потому что тебе надо исправить налоговый учет - а ты его как ведешь?

[Среда]

как в БухСофте организовано ))) вместе с БУ

я не понимаю, как можно просто в экселе суму исправить, а в проге оставить как есть. Висит невосстановленная сумма НДС на 76. Впоследствии прога автоматом его восстанавливает. А на самом деле восстанавливать нечего (если я просто декларацию в экселе поправлю), но прога то об этом не знает )

[Veselenochka]

хм, так в этом-то и прикол
при том, что БУ и НУ ведутся у тебя на одних счетах - нужно как-то вывернуться и поправить НУ прошлым периодом, а БУ - текущим
поэтому на 76 у тебя так и будет висеть ндс - до текущего периода, а книгу и декларацию ты должна поправить

[Среда]

вот почему ты умная, а я пенёк

В 2010г. программа восстанавливает то, что должно быть восстановлено в 2009г. И если мы подаем корректировку за 2009, то в 2010 получется излишне восстановленный.
но это уже получается ошибка 2010г. и её наверно можно исправить, а именно сторнировать проводки, декабрем 2010г.
Так что-ли?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

В 2010г. программа восстанавливает то, что должно быть восстановлено в 2009г. И если мы подаем корректировку за 2009, то в 2010 получется излишне восстановленный.

а она - программа сама восстанавливает? в какой момент?

Сообщение от Йожык вот почему ты умная, а я пенёк спасибо тебе конечно но ты на себя не наговаривай

[Среда]

Сообщение от Veselenochka

а она - программа сама восстанавливает? в какой момент?

разобралась с востановлением )))
Резюмирую: подаю корректировку по НДС за 4кв 09г. где все исправления вношу вручную (прогу не трогаю чтобы не сбить баланс)
в декабре 10г. делаю проводки по восстановлению НДС, чтобы выйти на правильный баланс, а декларацию по НДС подаю без этого восстановления. Так что-ли?
А если придут проверять и спросят почему данные по счетам не совпадают с декларацией?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

разобралась с востановлением )))
Резюмирую: подаю корректировку по НДС за 4кв 09г. где все исправления вношу вручную (прогу не трогаю чтобы не сбить баланс)
в декабре 10г. делаю проводки по восстановлению НДС, чтобы выйти на правильный баланс, а декларацию по НДС подаю без этого восстановления. Так что-ли?

да, доп листы не забудь в книги сделать

Сообщение от Йожык

А если придут проверять и спросят почему данные по счетам не совпадают с декларацией?

потому что .. потому что ошибки в БУ исправляются именно так, а на одних и тех же счетах невозможно вести учет по-разному... короче - резюмируй им предыдущие 2 страницы.. да и вообще - бух справочку сделай, и сама потом вспомнишь что и почему

[Среда]

Сообщение от Veselenochka

да, доп листы не забудь в книги сделать

в книгу сч\ф полученных? в 2010г.? и что\как там должно быть. я ж только проводки по восстановлению НДС сделаю?

аааа когда же это кончится уже

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

аааа когда же это кончится уже

а никогда

слушай, что-то я торможу... каким документом у нас ндс с аванса восстанавливается?

[Среда]

Хороший вопрос ) У меня он проводкой в проге восстанавливается ))). Ну я так понимаю, что авансовая сч\ф сначала в покупках отражается, а потом (при получении нормальной сч\ф и восстановлении) в продажах

Сообщение от Veselenochka что-то я торможу... и ты на себя не наговаривай. Это ты, чтоб я сама подумала? )))

т.е. доп листом мне надо в продажах (в выставленных сч\ф) проставить ту авансовую, по которой принимали сначала к вычету?