Друзья подскажите пожалуйста!

[MarinaAnna]

Сообщение от Константин Б

Друзья подскажите пожалуйста!!!

Обязательно, в авансовом отчете расписываете каждый чек.

[annytka]

Сообщение от MarinaAnna

Можно, у вас деятельности две, но касса то одна и р/счет один.

Какие тогда проводки, сначала на 50 сч, потом с 50 на 71?

[MarinaAnna]

Сообщение от annytka

Какие тогда проводки, сначала на 50 сч, потом с 50 на 71?

Да, сначала на 50, а потом с 50 на 71, а потом при оформлении авансового отчета
с 71 на счета затрат (либо 44, либо на 20, либо на 26), а потом уже общие расходы делятся пропорционально выручке, вы должны определять, какие расходы ЕНВД, какие расходы УСН, а какие расходы общие, вот эти общие расходы и делятся пропорционально (н-р аренда, зарплата если все работники участвуют в обоих видах деятельности, если не все работники, то определяете какая зарплата у работников ЕНВД, какая у УСН, но в любом случае зарплата дира и буха делится пропорционально, также налоги делятся пропорционально, и прочие расходы, которые участвуют в обоих видах деятельности)

[annytka]

Сообщение от MarinaAnna

Да, сначала на 50, а потом с 50 на 71, а потом при оформлении авансового отчета
с 71 на счета затрат (либо 44, либо на 20, либо на 26)

Большущее спасибо.

[MarinaAnna]

annytka, Пропорция составляется:
Выручка н-р УСН 1500 руб, выручка ЕНВД 1000 руб, то определяем процент в общем объеме выручки:
1500 / (1500+1000)*100% = 60% (получился процент выручки УСН от общего объема), и соответственно 100% минус 60% = 40% (выручка ЕНВД от общего объема).
А потом все расходы участвующие в обоих видах деятельности делим в этом процентном отношении:
н-р зарплата дира 15 тыс руб, значит на расходы УСН списываем 15000*60% = 9000 руб, т.е. 9000 руб списываем на расходы УСН, а оставшуюся часть 6000 руб списываем на ЕНВД, также и налоги и прочее.

[annytka]

Сообщение от MarinaAnna

annytka, Пропорция составляется:
Выручка н-р УСН 1500 руб, выручка ЕНВД 1000 руб, то определяем процент в общем объеме выручки:
1500 / (1500+1000)*100% = 60% (получился процент выручки УСН от общего объема), и соответственно 100% минус 60% = 40% (выручка ЕНВД от общего объема).
А потом все расходы участвующие в обоих видах деятельности делим в этом процентном отношении:
н-р зарплата дира 15 тыс руб, значит на расходы УСН списываем 15000*60% = 9000 руб, т.е. 9000 руб списываем на расходы УСН, а оставшуюся часть 6000 руб списываем на ЕНВД, также и налоги и прочее.

С этим понятно, а баланс, он один общий, а форма 2 -ее будет две по двум видам?

[MarinaAnna]

Сообщение от annytka

С этим понятно, а баланс, он один общий, а форма 2 -ее будет две по двум видам?

Баланс общий один и форма 2 одна, + книга доходов и расходов, в которой будут отражены только доходы по УСН и расходы УСН.

[annytka]

Сообщение от MarinaAnna

Баланс общий один и форма 2 одна, + книга доходов и расходов, в которой будут отражены только доходы по УСН и расходы УСН.

А я две сделала формы. Разве не нужно показывать итоги по каждому виду деятельности? или мне к балансу просто приложить книгу, она налоговой заверена. И даже копию они взяли.

[MarinaAnna]

Сообщение от annytka

А я две сделала формы. Разве не нужно показывать итоги по каждому виду деятельности? или мне к балансу просто приложить книгу, она налоговой заверена. И даже копию они взяли.

А как вы два баланса будете сдавать и 2 формы за один и тот же период, в налоговой в комп вводятся только один данные, второй считается корректировочный, но корректировочный баланс не предусмотрен. Баланс один, а по УСН у вас книга доходов и расходов и прикладывать ни ее, ни ее копию к балансу не надо. У вас есть декларация по УСН, которая должна быть сдана. Все.
И каким образом вы умудрились сделать два баланса и две формы 2 ? Ни в одной бухгалтерской программе так сделать не возможно, только если две базы завести.

[annytka]

Сообщение от MarinaAnna

А как вы два баланса будете сдавать и 2 формы за один и тот же период, в налоговой в комп вводятся только один данные, второй считается корректировочный, но корректировочный баланс не предусмотрен. Баланс один, а по УСН у вас книга доходов и расходов и прикладывать ни ее, ни ее копию к балансу не надо. У вас есть декларация по УСН, которая должна быть сдана. Все.
И каким образом вы умудрились сделать два баланса и две формы 2 ? Ни в одной бухгалтерской программе так сделать не возможно, только если две базы завести.

Баланс один, просто форму 2 разделила на две формы.

[MarinaAnna]

Сообщение от annytka

Баланс один, просто форму 2 разделила на две формы.

Для того, чтобы было видно расходы и доходы по УСН, у вас для этого есть книга КУДиР. Поэтому форма 2 тоже должна быть одна.

[Shevcova_Irina]

Константин Б, те суммы, которые снимались по чековой книжке на хоз. нужды необходимо обосновать. В КУДиР все должно быть отражено.

Сообщение от Константин Б

самое главное указать дату, № документа ( денежный чек) и на что снимаются эти деньги! А документы в виде (Товарных с кассовыми чеками, и т.д.) можно не указывать самое главное чтобы они были и подтверждали эту сумму!

видимо тут имелось в виду списание денежных средств в расходы Авансовыми отчетами. Если это так, то в Книге указывается след.: № док и дата снятия ден. ср-в, а затем № и дата аванс. отчета и его сумма (на эту сумму у вас и будут расходы)
деятельность фирмы за год большая? может лучше все внести в 1с?

[devochka01]

Друзья!
Подскажите и мне пожалуйста!
У нас такая ситуация. За полугодие и 9 месяцев мы должны были уплатить авансовые платежи по УСН. Но не заплатили.
По закрытию года получился к уплате минимальный налог.
Что теперь будет? Неужели придется заплатить эти авансы?
И еще, у нас в 2009 году были уплачены авансовые платежи УСН за квартал, по закрытию года платили минимальный налог. Авансы не возвращали и писем на зачем не писали.
Может быть можно платежи за 2009 год зачесть в уплату за 2010 год?