Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.11.2015, 11:25 | #23 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: просят оплатить за другое ип
да, эта сделка по осно пройдет
счет юр лицу и оплатил юр лицо сейчас говорят, что будет письмо |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.11.2015, 11:42 | #24 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: просят оплатить за другое ип
А кроме ОСНО что? Нет розницы на ЕНВД? Если только ОСНО, то оформляй документы на физлицо, облагай НДС, но счф не оформляй
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.11.2015, 12:23 | #25 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: просят оплатить за другое ип
они изначально просили выставить с ндс и мы решили провести по осно.
и товар с ндс купили чтоб зачесть смогли а сейчас хотят чтоб получил физик, а все доки на ооо?вроде как оплата же от ооо, просят тока получателя поменять могу ли |
12.11.2015, 12:50 | #27 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: просят оплатить за другое ип
ольга307, Пусть сначала письмо пришлют, что и как они хотят, а потом уже будете думать как у себя переделать. Сейчас пока ничего от них нет, я бы не стала переделывать, счет выставлен был на ООО, оплатила ООО, по сути, накладная и с/фактура тоже на ООО выставляется, они могут этот товар сами на физика у себя отгрузить, почему вы должны голову ломать и сбивать у себя учет ?
Объясните им, что у вас нет продаж физ лицам, если у вас есть розничная торговля, которая на ЕНВД, что вы физ лицам продаете только в розницу, без всяких накладных, у вас нет торговли по образцам, где вы при продаже физ лицу могли бы НДС указать. В общем мое мнение, делать накладную на ООО, ждать когда они письмо пришлют, может быть просто в накладной грузополучателя руками прописать физ лицо ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
12.11.2015, 13:50 | #28 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: просят оплатить за другое ип
подождите...
совмещать по одному виду деятельности енвд и осно не запрещено продаю по договору поставки, почему не могу провести по осно? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.11.2015, 13:55 | #29 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: просят оплатить за другое ип
кому поставки? Физлицу? Покупателем и поставщиком по договору поставки могут быть лишь лица, которые ведут предпринимательскую деятельность.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.11.2015, 14:07 | #30 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: просят оплатить за другое ип
Договор поставки заключается между юридическими лицами.
Можете и физ лицу на ОСНО, если у вас есть торговля по образцам н-р, или интернет-торговля, тогда отношения к ЕНВД такая продажа иметь не будет, и будет с НДС на ОСНО.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
12.11.2015, 14:58 | #31 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: просят оплатить за другое ип
к моей теме не относится, хочу уточнить
если у ип енвд и осно розничная продажа я получается не могу продавать физ лицам и там и там? а почему нет? енвд добровольно совмещать можно, почему нет? юр лицам по договорам розничной проводим по енвд, а если надо с ндс то по договору поставки НО это другое |
12.11.2015, 15:03 | #32 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: просят оплатить за другое ип
вот вы его и совмещаете добровольно, как хотели - розница на ЕНВД
тоже до-поры, до-времени, пока налорги не копнут вашу реализацию юрлицам поглубже. остальное всё уже ражёвано в предыдущих постах
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.11.2015, 15:08 | #34 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: просят оплатить за другое ип
ну наверное надо не только ответы на форуме читать, но Налоговый Кодекс. Хотя бы в части касающейся ваших режимов НО
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.11.2015, 17:37 | #35 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: просят оплатить за другое ип
Потому что вы совмещаете ОСНО юр лицам + ЕНВД физ лицам.
ОСНО продавать юр лицам и физ лицам, только в той части, когда продажа физ лицам не относится к розничной торговле, т.е. только в той части когда торговля физ лицам по образцам или интернет-магазин, потому что интернет-магазин и торговля по образцам не относятся к розничной торговле, несмотря на то, что продажа происходит физ лицам. А розничная торговля, это розничная торговля в магазине физическим лицам, она у вас находится на ЕНВД. А если вы продаете и юр лицам на ЕНВД, то правильно говорит Вес`на, что это только до-поры и до-времени, т.е. до налоговой проверки, а там уж неизвестно, что вам доначислят и как будете выкручиваться, как будете пояснять причину, почему вы юр лицам в розницу продаете и не начисляете НДС.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
12.11.2015, 17:42 | #36 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: просят оплатить за другое ип
У вас есть ОСНО и ЕНВД, две системы, нужно вести раздельный учет продаж и расходов. То что относится к ОСНО, это ОСНО, то что относится к ЕНВД это ЕНВД. Для чего у вас две системы ? для того, чтобы вы учитывали и разделяли, а не все в кучу смешивали. Совмещенный, это не значит смешанный. Совмещенный означает то, что расходы вы можете, те которые идут и на деятельность ОСНО и на деятельность ЕНВД, делить в процентном отношении. Например аренда может относится и к ОСНО и к ЕНВД, если у вас одно торговое помещение арендуется и там происходит продажа и на ОСНО и на ЕНВД, вот тогда вычисляют процент относительно выручки, какой процент аренды пойдет в расходы ОСНО, а какой процент пойдет в расходы на ЕНВД.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
12.11.2015, 17:43 | #37 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: просят оплатить за другое ип
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|