просят оплатить за другое ип

[ольга307]

а вот вопрос
мне юр лицо оплатило за товар с ндс
сейчас пишут письмо получателем считать физ лицо
я доки на кого должна выписывать?

[Вес`на]

ольга307, а вы с НДС работаете? Счет кому выставляли?

[ольга307]

да, эта сделка по осно пройдет
счет юр лицу и оплатил юр лицо
сейчас говорят, что будет письмо

[Вес`на]

А кроме ОСНО что? Нет розницы на ЕНВД? Если только ОСНО, то оформляй документы на физлицо, облагай НДС, но счф не оформляй

[ольга307]

они изначально просили выставить с ндс и мы решили провести по осно.
и товар с ндс купили чтоб зачесть смогли
а сейчас хотят чтоб получил физик, а все доки на ооо?вроде как оплата же от ооо, просят тока получателя поменять
могу ли

[Вес`на]

Продажа физлицу, если есть розница на ЕНВД вряд ли прокатит под опт

[MarinaAnna]

ольга307, Пусть сначала письмо пришлют, что и как они хотят, а потом уже будете думать как у себя переделать. Сейчас пока ничего от них нет, я бы не стала переделывать, счет выставлен был на ООО, оплатила ООО, по сути, накладная и с/фактура тоже на ООО выставляется, они могут этот товар сами на физика у себя отгрузить, почему вы должны голову ломать и сбивать у себя учет ?
Объясните им, что у вас нет продаж физ лицам, если у вас есть розничная торговля, которая на ЕНВД, что вы физ лицам продаете только в розницу, без всяких накладных, у вас нет торговли по образцам, где вы при продаже физ лицу могли бы НДС указать.
В общем мое мнение, делать накладную на ООО, ждать когда они письмо пришлют, может быть просто в накладной грузополучателя руками прописать физ лицо ?

[ольга307]

подождите...
совмещать по одному виду деятельности енвд и осно не запрещено
продаю по договору поставки, почему не могу провести по осно?

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

продаю по договору поставки

кому поставки? Физлицу? Покупателем и поставщиком по договору поставки могут быть лишь лица, которые ведут предпринимательскую деятельность.

[MarinaAnna]

Сообщение от ольга307

продаю по договору поставки, почему не могу провести по осно?

Договор поставки заключается между юридическими лицами.

Сообщение от ольга307

совмещать по одному виду деятельности енвд и осно не запрещено

Можете и физ лицу на ОСНО, если у вас есть торговля по образцам н-р, или интернет-торговля, тогда отношения к ЕНВД такая продажа иметь не будет, и будет с НДС на ОСНО.

[ольга307]

к моей теме не относится, хочу уточнить
если у ип енвд и осно розничная продажа я получается не могу продавать физ лицам и там и там? а почему нет? енвд добровольно совмещать можно, почему нет?
юр лицам по договорам розничной проводим по енвд, а если надо с ндс то по договору поставки НО это другое

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

енвд добровольно совмещать можно, почему нет?

вот вы его и совмещаете добровольно, как хотели - розница на ЕНВД

Сообщение от ольга307

юр лицам по договорам розничной проводим по енвд

тоже до-поры, до-времени, пока налорги не копнут вашу реализацию юрлицам поглубже. остальное всё уже ражёвано в предыдущих постах

[ольга307]

не пойму, вот не доходит до меня
почему нельзя совмещать осно и енвд физ лиц

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

вот не доходит до меня

ну наверное надо не только ответы на форуме читать, но Налоговый Кодекс. Хотя бы в части касающейся ваших режимов НО

[MarinaAnna]

Сообщение от ольга307

почему нельзя совмещать осно и енвд физ лиц

Потому что вы совмещаете ОСНО юр лицам + ЕНВД физ лицам.
ОСНО продавать юр лицам и физ лицам, только в той части, когда продажа физ лицам не относится к розничной торговле, т.е. только в той части когда торговля физ лицам по образцам или интернет-магазин, потому что интернет-магазин и торговля по образцам не относятся к розничной торговле, несмотря на то, что продажа происходит физ лицам.
А розничная торговля, это розничная торговля в магазине физическим лицам, она у вас находится на ЕНВД. А если вы продаете и юр лицам на ЕНВД, то правильно говорит Вес`на, что это только до-поры и до-времени, т.е. до налоговой проверки, а там уж неизвестно, что вам доначислят и как будете выкручиваться, как будете пояснять причину, почему вы юр лицам в розницу продаете и не начисляете НДС.

[MarinaAnna]

У вас есть ОСНО и ЕНВД, две системы, нужно вести раздельный учет продаж и расходов. То что относится к ОСНО, это ОСНО, то что относится к ЕНВД это ЕНВД. Для чего у вас две системы ? для того, чтобы вы учитывали и разделяли, а не все в кучу смешивали. Совмещенный, это не значит смешанный. Совмещенный означает то, что расходы вы можете, те которые идут и на деятельность ОСНО и на деятельность ЕНВД, делить в процентном отношении. Например аренда может относится и к ОСНО и к ЕНВД, если у вас одно торговое помещение арендуется и там происходит продажа и на ОСНО и на ЕНВД, вот тогда вычисляют процент относительно выручки, какой процент аренды пойдет в расходы ОСНО, а какой процент пойдет в расходы на ЕНВД.

[MarinaAnna]

Сообщение от ольга307

не пойму, вот не доходит до меня

А вы вообще бухгалтер ?

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

А вы вообще бухгалтер ?

Давно уже задавали этот вопрос и не один раз.

[ольга307]

всем спасибо
больше отвлекать не буду