6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

но руками править не хочу... пусть будет по эСовски...

ну я те пока не говорил что нужно срочно править
публикуемый в письмах метод с определением квартала для блока по дате в 120 строке конечно имеет право на существование

но проверить и понимать почему в отчёте стоят такие или сякие цифры и откудова они взялись ты вроде бы как должОн - ты ж не в банке сидишь, и не в наложке - ты ж бухгалтер))))
ну и в случае разногласий - проконтролировать, что если не сегодня то в следующий раз программа всё таки не забыла, а всё таки поставила недостающие цифры....

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

ну я те пока не говорил что нужно срочно править
публикуемый в письмах метод с определением квартала для блока по дате в 120 строке конечно имеет право на существование

но проверить и понимать почему в отчёте стоят такие или сякие цифры и откудова они взялись ты вроде бы как должОн - ты ж не в банке сидишь, и не в наложке - ты ж бухгалтер))))
ну и в случае разногласий - проконтролировать, что если не сегодня то в следующий раз программа всё таки не забыла, а всё таки поставила недостающие цифры....

ща буду 2 квартал сводить... может свернется... хотя у нас и там был ковидный период...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

хотя у нас и там был ковидный период...

если бы ещё всё это время был один единственный подход к этому... перду (хорошее сокращение - прям хорошо отражает его и по сути) было бы

а то же ведь там столько разных указиловок было за всю весну-лето что с ума можно сойти и так и не поймёшь как же он всё-таки дожен был в учёте отражаться и как его всё же по факту на местах отразили
а кроме ковида, ещё и всякие выборы пи-ры, парады гейпарады

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

Вложения
Тип файла: xls Выплата бывшему сотру.xls (115.5 Кб, 1 просмотров)

ты так классно скрины делаешь!!!

сиджу - жму по закладкам страниц
а они не переключаются....

[Зануда отмороженный]

угу... тебе еще и скрины закладок приложить? ты тада вааще очумеешь...

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

ты эту сумму пошукай в 2-м квартале

Особенно пошукай ее в мае, потому что читала где-то что в мае НДФЛ за март нужно было платить то ли 12, то ли 15, не помню уже.

[MarinaAnna]

Сообщение от Добрый зануда

всё еще интересней... проверил. больше только у 1 сотра ( у которого отпуск как раз) у остальных меньше...

Здесь возможно, если выплата была раньше 31 числа, то прога может быть и не поняла чего то, начисление ведь было 31 числа, а выплата раньше. Может быть здесь собака зарыта, а перечисление НДФЛ за март, должно было быть прописано каким то майским числом.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Здесь возможно, если выплата была раньше 31 числа, то прога может быть и не поняла чего то, начисление ведь было 31 числа, а выплата раньше. Может быть здесь собака зарыта, а перечисление НДФЛ за март, должно было быть прописано каким то майским числом.

да, но это должна быть выплата всем... и из этой суммы взять сумму выплаты для сравнения с тем, на что не идет... (во сумбурно написал!) Но такой выплаты нет! бред...

[Зануда отмороженный]

вопросег.

выплаты бывшим сотрам.
Есть дата дока, дата выплаты дохода и дата Налог перечислен...

если поставить Дату выплаты дохода месяцем дока, то этот блок попадает в 6 НДФЛ этим месяцем... но мы выплачиваем месяцем позже (как ЗП)...
если дату выплаты дохода ставить реальную, то мартовское начисление попадет в отчет апрелем, декабрьское - на след год...
НО в прошлом году декабрьский док попал в 2 НДФЛ декабрем, а в 6 НДФЛ не попал (в 1 квартале всплыл - не тонет)
для красоты хотелось бы видеть это в 2 отчетах одновременно...
но не будет ли это ошибкой?

[Arhimed.]

Добрый зануда, с табой - можно от алкоголизма сдохнуть! ибо... сопьёшьси!

[Зануда отмороженный]

а ты не разменивайся на 1/2 от 5 литров...

[Светлашка]

Как заполнить отчет за полугодие если в феврале уволили всех сотрудников. Раздел 1 те же суммы, а раздел 2 пустой?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Как заполнить отчет за полугодие если в феврале уволили всех сотрудников. Раздел 1 те же суммы, а раздел 2 пустой?

Ну, да. У вас же не было выплат больше, все выплаты уже выплатили, 2 раздел пустой.

[Зануда отмороженный]

а вот вопрос... если всех уволили, то кто заполнять то должен?
некто "шел мимо... смотрю комп... смотрю прога... дай попробую цЫферок понатыкать..." ???
дир штоле сидит в "за свой счет"?

[Светлашка]

Это ИП она уволила всех сотрудников и работает сама.

[Зануда отмороженный]

Тогда МаринаАнна уже ответила...

[MarinaAnna]

Сообщение от Добрый зануда

дир штоле сидит в "за свой счет"?

А куда деваться ? сидит и заполняет, по сдаче отчетов у него обязанность никто не снимал, а где и как он сидит, это уже никого не волнут, хоть в больничке при смерти лежит в реанимации, если не умрет, выйдет и сдаст, штраф получит и оплатит, если есть деньги.

[Катюха]

Сообщение от Lisa-Mari

Хотя вот логически - зачем сдавать ПОСЛЕ закрытия ОП

ко мне бумерангом вернулось эта история) может кому пригодиться, в 18-м году была похожая ситуация, сдала 6-НДФЛ уже в голову за полугодие (после закрытия ОП) и более не сдавала по ОП. 2-НДФЛ по году всё отправила в голову. И тута.. требование, не бьется 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 18-й год по общей сумме. Короч, после длительных разговоров с инспектором..., вывод сдавать нужно было тогда и 2-НДФЛ, сейчас корректировка либо общего расчета 6-НФДЛ с указанием в 1 разделе сумм по ОП+голова, либо по ОП достать 6-НДФЛ 9 месяцев и год, соответственно делим 2-НДФЛ.
И в итоге мне настоятельно рекомендовали почитать Письмо ФНС России от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@ "О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при изменении места нахождения организации в течение года"

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

требование, не бьется 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 18-й год по общей сумме

у меня конечно не обособка, просто переход в другую инспекцию. Сдавала и 6-НДФЛ и 2-НДФЛ все кварталы и год по обоим ОКТМО, у них все равно не сошлось. Они взяли 2-НДФЛ по новому ОКТМО и 6-НДФЛ по новому и старому. И пожаловались мне что у них не сошлось. Так что нифига не панацея, у них что так, что эдак не сходится

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

год по обоим ОКТМО,

так в том то и дело, что я год им по ОП не сдавала, как сдала за полугодие и усЁ, а 2-НФДЛ отправила в ОКТМО по голове, лано отправлю корректировки))) за них штрафа нет, тама тока 1 раздел поправить)