Книга учета доходов и расходов

[Elp]

Сообщение от Вес`на

одна сч/ф на аванс наверно ?

нет, она не на аванс, а на сумму оказанных услуг,только за часть месяца. Т.е. так:сначала мы оплачиваем сумму по счету, эта сумма расчитывается из учета потребления за прошлый месяц. Потом с середины месяца мы начинаем потреблять чуть больше,и поставщик делает перерасчет. Так получается(например) одна сч/ф с 01.01 по 17.01(по факту потребления),вторая с 18.01 по 31.01. Аванс оплачивается по счету в начале месяца.Всю разницу мы потом обязательно доплачиваем,когда приходит вторая сч/ф.

[Вес`на]

привязывайте оплату к договору, а не к счету, по оприходованию актов прога сама будет учитывать расходы

[Elp]

Сообщение от Вес`на

привязывайте оплату к договору

привязано к договору

Сообщение от Вес`на

по оприходованию актов прога сама будет учитывать расходы

расходы общие она учитывает, а в принимаемые не выделяет,тут и загвоздка((

[Elp]

аренда,блин,прошла нормально, без выкидонов, а эти услуги никак приниматься не хотят. хотя всё одинаково стоит.

[Вес`на]

Сообщение от Elp

расходы общие она учитывает, а в принимаемые не выделяет,тут и загвоздка((

в акте то на какой счет Д услуги относит смотрели ? Может опять на непринимаемые?

[Elp]

Сообщение от Вес`на

в акте то на какой счет Д услуги относит смотрели ?

счет затрат 44,2 для целей налогообл. -"расходы принимаются"

[Вес`на]

Elp, на Д44 К 76 ? 76-ой смотрели? Ну и как вариант попробуйте перепривязать оплату к сч/ф тогда, разбейте платежку в выписке на 2

[Elp]

Сообщение от Вес`на

на Д44 К 76 ?

Кт 60 у меня..

[Вес`на]

просто я услуги всегда на 76 кидаю и аренду тоже. Кстати посмотрите, чем арендные от этих отличаются, если аренда попадает, то и это должно

[Elp]

у меня все поставщики через 60 проходят,и аренда в том числе, во всех платежах всё одинаково,аренда прошла без проблем, а этот один платеж не принимается

[Вес`на]

Elp, попробуйте групповое проведение сделать, последовательность восстановить. Должно учитываться, может где то сбой

[Вес`на]

Elp, а услуги не транспортные расходы случаем? Они закрытием месяца иногда принимаются только

[Elp]

Сообщение от Вес`на

а услуги не транспортные расходы случаем?

нет, это те же услуги, что и мы оказываем, только от вышестоящего провайдера нам.
ещё знаете ,что.. я посмотрела оприходование первой сч/фактуры, там 3 строки: сама услуга,входной НДС и третьей строкой стоит "корректировка взаиморосчетов".Что это может быть? Во второй сч/ф такого нет.

[Вес`на]

Сообщение от Elp

"корректировка взаиморосчетов".

корректировка по счету затрат или с аванса на оплату?

[Аланда]

Сообщение от Elp

44,2 для целей налогообл. -"расходы принимаются

В программе 1С7.7 УСН на этом счете собираются расходы на доставку (см.план счетов),о которых спрашивала Весна, или вы работаете в 1С8 и там на этот счет можно относить и другие расходы ?

[Elp]

Сообщение от Вес`на

корректировка по счету затрат или с аванса на оплату?

не знаю... а как это определить?

Сообщение от Аланда

В программе 1С7.7 УСН на этом счете собираются расходы на доставку

у меня это единственный счет,который согласован с корректными проводками,и на него можно поставить расходы, другого нет(((
на каком тогда счете можно собирать расходы?

[Вес`на]

Сообщение от Elp

у меня это единственный счет,который согласован с корректными проводками

так добавить другую проводку в корректные не вопрос

Сообщение от Elp

не знаю... а как это определить?

не помню точно счет авансов в 7-ке, иногда меняет 60.1 непринимаемый, на 60.2 принимаемый. В проге ещё и субсчета, на который относите имеют признак непринимаемых и принимаемых расходов. Похоже у вас оплата падает на 60.1, а услуги на 60.2 вот она и корректирует, посмотрите внимательно

[Elp]

Сообщение от Вес`на

Похоже у вас оплата падает на 60.1, а услуги на 60.2 вот она и корректирует

всё просмотрела,везде стоит счет 60,2. может действительно,дело в счете учета расходов? если услуги приходовать не на 44, а добавить какой-то другой... только какой?

[Вес`на]

Elp, в 7-ке есть счет 44.1 и 44.2. Так 44.1 у вас задействован в проводках?

[Elp]

Вес`на, нет,только 44.2