Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

Где сменить путь к файлу для загрузки выписок?

Посмотри какой файл у тебя в банке когда ты его сохраняешь, найди его, где он сидит, после этого в 1С пропиши путь к этому файлу.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

после этого в 1С пропиши путь к этому файлу.

так вот я и спрашиваю, где прописать то )))
мож не понятно описала... нажимаю "загрузить", по умолчанию стоит путь к старому файлу, которого нет. Новый лежит там же, но приходится каждый раз заходить и выбирать его.

[MarinaAnna]

Выписки - загрузить, открывается форма, в которой еще нужно будет нажать "Прочитать файл загрузки", а выше видимо у тебя стоит старый файл загрузки, так ? вот в этой форме внизу страницы справа есть кнопка Настройки, вот в ней и нужно поставить правильный путь и сохранить. Попробуй.

[Среда]

Всё верно, спасибо... А далее в тему внимательности - вот что бы мне эту кнопку не увидеть самой )))

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

А далее в тему внимательности - вот что бы мне эту кнопку не увидеть самой )))

Просто не знала для чего она служит и поэтому никогда не пыталась туда сходить ))) ну написано Настройка, чего туда вроде бы пытаться то сходить, тем более возможно что изначально кто-то, а не сама настраивала, поэтому и не знала ))) Я в проге не все знаю, что и где, но очень уж я не люблю лишнюю работу делать руками, знаю, что по-любому прога должна это делать, вот и искала и наткнулась, а может быть кто-то подсказал....., сейчас уже не помню.

[Город Ветров]

Форма в ФСС - где (откуда) брать код органа ФСС? Прога сама не проставила...

[Настена Тамбов]

Добрый вечер!Кто может подсказать,как в 1 С :8.2 проводить счета фактуры выданные на аванс?я в выписке делаю:действие-ввести на основании-счет фактура выданный!но при отгрузки товаров у меня отражается в книги продаж счет -фактура введенный на основании выписки(на аванс) и на основании реализации товаров.что делать дальше?один счет-фактуру удалять?или что-то еще?подскажите!!!!!!!!!!!(((

[Б_С_К]

Сообщение от Настена Тамбов

при отгрузки товаров у меня отражается в книги продаж счет -фактура введенный на основании выписки(на аванс) и на основании реализации товаров

Правильно - так и должно быть, только после отгрузки сч.ф-ра на аванс попадает и в книгу покупок тоже

[Настена Тамбов]

в отчете по ндс у меня 2 раза получаются суммы проводятся!и на аванс и отгрузка.
так и должно быть?я думаю,что должна быть только отгруз0ка.....просто я еще первый раз делаю отчет сама...

[Б_С_К]

Я же вам ответила . Это Правильно!!! Только смотрите что бы Авансовая сч. ф-ра при этом попала и в книгу ПОКУПОК

[Нейра]

Девочки, мальчики, кто знает как в ЗУПе настроить "постоянное начисление" - доплата за совмещение должностей, чтобы программа считала это начисление пропорционально отработанному времени.

А то получается, что сотрудник отработал 3 дня в месяце, потом отпуск. Начисление идет по окладу за 3 дня, а второй строкой полная сумма месячной доплаты за совмещение должностей. Я копалась копалась, но не смогла ничего накопать, пришлось вручную.

[Настена Тамбов]

Спасибо.
Можно еще вопрос?
В программе учетная политика сначала была настроена под производство.Потом как выяснялось,надо было как товары приходовать и нет никакого производства.!все переделала(хорошо,что фирма только открылась и переделывать не так много).Но возникла сложность с настройкой программы.Пишутся какие-то косвенные и прямые расходы надо закрыть,хотя у меня нет таких.Не у кого не было такой проблемы?Одна бухгалтер мне помогает,она не поймет в чем проблема.!говорит сделала все по книжке,все равно ошибка,поэтому не закрываются месяца....Как считаете,Как быть?

[MarinaAnna]

Настена Тамбов, Вы в настроке Учетной политики с какого времени сделали изменения, дату нужно поставить датой открытия фирмы, документы перепровести начиная сначала, месяцы перезакрыть снова, попробуйте, может быть поможет. Если у вас торговля, то затраты должны быть отнесены на 44 счет, а при производстве затраты относятся на 20, 26, правильно ли вы выбрали счет затрат ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

брать код органа ФСС? Прога сама не проставила...

Это который из 5 цифр ? В настройках где-то он проставляется, там где рег номер ФСС вписываете, там же и код

[Город Ветров]

MarinaAnna, спасибо.

[Настена Тамбов]

да,счет затрат выбрали правильно!(вроде)!сейчас посмотрю..

[Настена Тамбов]

1 "Нарушена последовательность регламентных операций.
Ожидается изменение результатов выполнения операции ""Расчет долей списания косвенных расходов"" за Июнь 2012 г..
Необходимо выполнить повторно эту операцию (меню ""Операции"" - ""Закрытие месяца"")."
такая ошибка пишется

[Настена Тамбов]

за остальные месяца-закрылось!с июня-никак(((вроде в учетной все мне поставили да все никак не закроется((((((((((((((

[Среда]

Посмотрите журнал операций. После всех операций за месяц должны идти книга продаж, книга покупок и потом в самом конце регламентные операции по закрытию месяца.

[Настена Тамбов]

в том то и дело там покупок мало было!вроде все проводила!с июня работники появились и почему-то так!