Поставщик не включил нас в книгу продаж

[Вес`на]

Сообщение от Светлана6042

А сейчас приходят требования, там вообще нет телефонов инспекторов

это да Почему-то стали приходить такие требования

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

Почему-то стали приходить такие требования

чтоб не беспокоили звонками. И ответы сейчас замороченные. Помимо пояснительной записки надо через формы специальные ставить галки, не сразу разберешься

[Entry]

Светлана6042, ну и "везет" же вам. На самом деле, более чем странно все это выглядит...такая настойчивость.

[ayna]

Добрый день, у меня обратная ситуация данной темы и соответственно вопрос. Мы оказываем транспортные услуги, оказали на сумму 2 млн., а контрагент принял акты только на 20о тысяч. Можем ли мы в таком случае не показывать реализацию во 2 кв. раз контрагент не принял документы и соответственно не будет ее показывать в книге покупок?

[ayna]

Сдала декларацию по НДС и только сейчас (через сверку с контрагентами в СБИС) увидела, что в книге покупок неправильно указала дату счет-фактуры на аванс от поставщика (вместо 30.06.18 - 30.03.18). Сдавать корректирующую??

Спасибо

[АннаН]

ayna, с книгой продаж так нельзя ))
Если Вы продали товар/работы/услуги, то должны отразить выручку и начислить ндс, тут нет вариантов.

[Светлана6042]

Сдала декларацию по НДС и только сейчас (через сверку с контрагентами в СБИС) увидела, что в книге покупок неправильно указала дату счет-фактуры на аванс от поставщика (вместо 30.06.18 - 30.03.18). Сдавать корректирующую??

[АннаН]

Светлана6042, правильнее конечно сдать.

[Светлана6042]

Сообщение от АннаН

правильнее конечно сдать.

Подскажите пожалуйста как правильнее. Делаю также декларацию, от первой отличается только тем, что будет 1 стоять (в графе корректировочная) и в разделах 8 и 9 "Ранее предоставленные сведения не актуальны".
Просто читаю, что нужны доп.листы. НАдо ли в данном случае, если сумма не меняется?

[АннаН]

Светлана6042, правильнее любые ошибки ндс исправлять через доплисты
Но иногда, когда ошибка техническая, я полностью пересдаю декларацию, не знаю насколько это правильно, но налоговая принимает.
Может вам пока не сдавать декларацию? подождите, может они и не заметят.

[Светлана6042]

Сообщение от АннаН

Может вам пока не сдавать декларацию? подождите, может они и не заметят.

Я боюсь что заметят... Сейчас же автоматически идет сверка между контрагентами по всем "диагоналям" и эта "краснота" по-любому вылезет при сверке с поставщиком.

[АннаН]

Светлана6042, они не на все присылают запросы. Я не уговариваю )) конечно правильнее сдать уточненку

[Светлана6042]

Сообщение от АннаН

конечно лучше сдать уточненку

проблема в том, что я понятия не имею как делать доп.листы. Можете рассказать с чего начать?

[Вес`на]

А в честь чего вы собрались делать доплисты? В этом случае исправления вносятся не доплистами. Сдаете обычную уточненку, ставите правильную дату в книге покупок, признак данных в книге продаж актуальны, в книге покупок неактуальны

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

А в честь чего вы собрались делать доплисты?

да вот начиталась, что все исправления только через доп.листы.

Сообщение от Вес`на

Сдаете обычную уточненку, ставите правильную дату в книге покупок, признак данных в книге продаж актуальны, в книге покупок неактуальны

спасибо большое!!!

[Entry]

Вес`на, а где написано, что так надо делать? А то налоговики трубят, что любая ошибка только через доп лист, других вариантов исправления законодательством не предусмотрено. Хочется им апеллировать .

[Светлана6042]

Сообщение от Entry

А то налоговики трубят, что любая ошибка только через доп лист, других вариантов исправления законодательством не предусмотрено.

такая же фигня, везде на это натыкаюсь

[Вес`на]

Дополнительный лист книги покупок составляется, если в нее надо внести изменения после окончания квартала (п. п. 4, 9 Правил ведения книги покупок)

до наступления срока подачи я вообще не делаю никаких доплистов. Исправляю базу. Думаю что и не я одна. Доплистами исправляю только после срока подачи, когда получаю корректировочные счета-фактуры

Сообщение от Entry

налоговики трубят

мне что-то ни разу не трубили

[Вес`на]

Когда и как надо оформлять дополнительный лист книги покупок

Дополнительный лист книги покупок составляется, если в нее надо внести изменения после окончания квартала (п. п. 4, 9 Правил ведения книги покупок). Это возможно в следующих ситуациях:
• вам надо аннулировать неправомерно зарегистрированный в книге счет-фактуру, например такой, в котором есть ошибки, препятствующие вычету НДС;
• вам понадобилось зарегистрировать прошедшим кварталом счет-фактуру, поступивший с опозданием или исправленный.
Заполнять дополнительный лист надо так.
1. Перенесите в строку "Итого" (п. 2 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок):
• если это первый дополнительный лист книги покупок - данные из строки "Всего" книги покупок;
• если вы уже составляли дополнительные листы к этой книге покупок - данные из строки "Всего" предыдущего дополнительного листа.
2. Заполните графы строки, следующей за строкой "Итого", данными из счета-фактуры (п. п. 3, 5 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок):
• при аннулировании счета-фактуры укажите в графах 15 и 16 данные из граф 9 и 8 строки "Всего к оплате" счета-фактуры со знаком "-". Остальные графы заполните так же, как при регистрации счета-фактуры в книге покупок;
• при регистрации счета-фактуры, поступившего с опозданием, - заполните все графы так же, как при регистрации счета-фактуры в книге покупок.
Если у вас есть другие счета-фактуры, которые надо аннулировать или зарегистрировать, внесите их данные в следующие строки.
3. Заполните строку "Всего". Укажите в ней сумму положительных и отрицательных показателей всех предыдущих строк графы 16, в том числе строки "Итого" (п. 6 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок).
Например, если в строке "Итого" указано "10 000 000,00", а графе 16 следующей строки - "-100 000,00", то в строке "Всего" надо поставить "9 900 000,00".
4. Подписанный руководителем вашей компании дополнительный лист подшейте к книге покупок (п. 24 Правил ведения книги покупок).

в вашем случае счет-фактура поступил верный, не опоздал и не с другими цифрами. Вы сами правильный счф внесли коряво

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

признак данных в книге продаж актуальны, в книге покупок неактуальны

ну подскажите пожалуйста еще. В книге продаж поставила "актуально", загрузила в СБИС и при входе в декларацию (корректировку) книга продаж отсутствует. То есть данные по ней берутся из первоначальной декларации. Всё правильно?