6-НДФЛ

[rgs]

Вес`на, получается строка 040=070, строка 080 -0, в раздел 2 включаем мартовскую з/пл. с апрельскими датами, правильно?

[gri]

Добрый день. Если отпуска почти все с 1 числа? Например, с 1 марта, перегоняю 26 февр., естественно, округленно, тк зпл за февраль нет. В платежке налоговый период всегда ставила именно мес. отпуска (в данном случае март), но тк дата получения дохода февраль, значит все-таки надо ставить февраль? Как рассчитывать отпуск? если расчетный период с марта по февраль, то потом пересчитывать отдельным документом и выплачивать разницу отдельно, чтобы было красиво в 6-ндфл? или брать период с апреля 15 по январь 16? Если отпуск с первого апреля, выплачиваю в марте, получается отпуск пройдет и в 1 разделе и во 2 разделе в 1 кв.? хотя по факту по проводкам ндфл, по бу и ну пройдет в апреле?

[Вес`на]

Сообщение от rgs

Вес`на, получается строка 040=070, строка 080 -0, в раздел 2 включаем мартовскую з/пл. с апрельскими датами, правильно?

в раздел 2 НЕ включаем март вообще, только январь и февраль ( декабрь, если была выплата в январе). Строка 040=070, строка 080 -0

[Копейка]

Попадалово. Совету надо. Косяков с НДФЛ-ом у меня никогда не было.

В январе уволила всех сотрудников (на ИП перевела), кроме одного на минималке. НДФЛ за всех заплатила вовремя.
А за оставшегося сотрудника платежку оформила, но , как сегодня оказалось, она не прошла. Итого - небольшая сумма оказалась исчисленной но не уплаченной.

Кроме того, с 2016 г НДФЛ нарастающим итогом считается, потому из-за округлений за март я заплатила на 1 рубль больше, чем начислено.

Пример:
январь: начисление 1965 руб, уплата 0 руб
февраль: начисление 1965 руб, уплата 1965 руб
март: начисление 1964 руб, уплата 1965 руб

Т.к. штраф копеечный - 20%*1965=393 руб + пени за 2 месяца, то я лучше нарушу НК, чем ТК, тем более, что деньги на з/плату снимались с р/счета.

Как лучше сейчас сделать?
1) Заплатить за январь 1964 руб. а на 1 руб написать заявление о зачете мартовской переплаты?
2) Или 1965 руб. уплатить за январь, а злосчастный рубль вернуть обратно сотруднику

[Малюска]

Сделала отчет по ИП, вот что у меня получилось ,прошу глянуть и вынести свой вердикт Можно отправлять?

[AllaMih]

Сообщение от Малюска

Сделала отчет по ИП, вот что у меня получилось ,прошу глянуть и вынести свой вердикт Можно отправлять?

я думаю проверьте строку 70- она должна равняться налог(декадрь+январь+февраль), в вашем случае 18714

[Малюска]

Сообщение от AllaMih

я думаю проверьте строку 70- она должна равняться налог(декадрь+январь+февраль), в вашем случае 18714

В разделе 1 мы указываем ДОХОД 1 кв. 2016 г., В разделе 2 у меня декабрь-февраль. Март будет выплачен в апреле, соответственно попадет в раздел 2 уже за полугодие.

[Вес`на]

Сообщение от AllaMih

я думаю проверьте строку 70- она должна равняться налог(декадрь+январь+февраль)

не должна. Стр.70 = НДФЛ за 1кв.

[rgs]

Сообщение от Вес`на

не должна. Стр.70 = НДФЛ за 1кв.

объясните, пожалуйста, особо одаренным, почему мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?

[Баскова]

Сообщение от rgs

объясните, пожалуйста, особо одаренным, почему мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?

не должен он туда попадать. ндфл удерживается при выплате,а выплата в апреле-во 2 квартале.вот во 2 квартал и попадет в 070 строку.(это если мартовскую зарплату,выплаченную в апреле не отражать во 2 разделе за 1 квартал). А если отражать и в 1 и во 2 разделе за 1 квартал, то тогда строка 040=070.

[Вес`на]

Малюска, все ОК, отправляй, если у тебя ЗП прямо четко 15 числа каждый месяц

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

Малюска, все ОК, отправляй, если у тебя ЗП прямо четко 15 числа каждый месяц

Ага, прямо четко 15. Сейчас вот прочитала, что нельзя аванс ставить 30 числом, мол считают нарушением, хочу теперь сроки выплаты з/п и аванса у ИП перенести на 10 и 25 число, соответственно, но это уже с мая.

[AllaMih]

Сообщение от Вес`на

не должна. Стр.70 = НДФЛ за 1кв

Только, что изучила журнал главбух и их пример, пишут так " Стр.70 Приведите налог который удержали в течение 1 квартала. и в ихнем примере сумма по 70 строке больше чем сумма по 40, я тут пол часа вертела ихние суммы с таблицы примера и выяснила, что здесь нужно показать то что перечислено в 1 квартале по 68 сч

[Среда]

У кого-нибудь ЗУП хоть примерно правильно заполняет?

[Малюска]

Сообщение от Среда

У кого-нибудь ЗУП хоть примерно правильно заполняет?

У меня, примерно правильно Только везде даты ставит концом месяца стр 100=стр110 =стр 120

[AllaMih]

Сообщение от Вес`на

Стр.70 = НДФЛ за 1кв

а что тогда стр.40? в 40 стр.то что исчислено за 1 кв., а в 70 то что удержано, а удержано за декабрь январь и февраль

[Среда]

Сообщение от rgs

мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?
*

На семинаре говорили, что не попадает
1С его туда не включает
а инструкции и объяснения каждый (и каждая налоговая) как хочет понимает и трактует

[AllaMih]

Сообщение от rgs

объясните, пожалуйста, особо одаренным, почему мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?

потому, что проги не настроены как надо, недоработки, у меня в семерке при заполнении этого отчета нет даже кнопки "заполнить" есть только "востановить" а что востанавливать если еще ни разу не заполнялось,все руками надо заносить

[Среда]

Малюска, а строки 070, 040 и 080 как?
У меня в 080 разница между 070 и 040
И я вроде считаю, что так правильно... но некоторые считают иначе.

[Малюска]

Сообщение от Среда

Малюска, а строки 070, 040 и 080 как?
У меня в 080 разница между 070 и 040
И я вроде считаю, что так правильно... но некоторые считают иначе.

У меня строка 070= 040, строка 080 -пустая