Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[ИринаСД]

Сообщение от KarinaB5

ИринаСД, я про ндс который платиться с авансов полученных от покупателей

Ну по сути вы же за 1 квартал, получается во втором квартале и платите

[ИринаСД]

не забывайте, что налоговый период - квартал. Сумма и назначение платежа в платежном поручении очень важна. Если указали, что за 1 квартал, то к 1 кварталу в налоговой и пришьют, пока письмо не напишете.

[ИринаСД]

KarinaB5, сформулируйте вопрос по лучше, не пойму, что Вы пытаетесь сделать.

[Elf]

KarinaB5, я правильно понимаю, что у Вас в декларации оказались не отражены какие-то авансовые платежи? если их учесть, то получается недоплата.
Это криминально. По-хорошему надо сдать уточненку и доплатить НДС. Это несложно и налоговая этому рада. В пояснительной напишите, что была допущена техническая ошибка при заполнении декларации, а книга продаж заполнена верно. Тогда никакой мороки с доп листами.)))
Вот если бы Вы переплатили, то было бы не криминально и пересдавать ничего не надо)))

[KarinaB5]

когда делала налоговую декларацию указала что покупатель заплатил сумму 36000( соотвествнно и с него заплатила ндс с авансов 5491), а сейчас выяснилось что этот покупатель заплатили не 36000 а 47000 (т.е я должна была поставить в декларации 7169), и вот мой вопрос могу ли я эту уплату засчитать во 2 квартале и заплатить эту разницу по ндсу 1679 во 3 квартале, а исправление эти отнести в декларации 2 квартала,

[Veselenochka]

Сообщение от KarinaB5

вот мой вопрос могу ли я эту уплату засчитать во 2 квартале и заплатить эту разницу по ндсу 1679 во 3 квартале, а исправление эти отнести в декларации 2 квартала,

нет, не можете

[Elf]

Сообщение от Veselenochka

нет, не можете

+1! Не можете. Налоговый период по НДС - квартал.

[KarinaB5]

но у нас немного специфика по ндс другая мы можем документы выписанные 1 квартале провести во 2 квартале

[MARIN)]

Сообщение от KarinaB5

но у нас немного специфика по ндс другая мы можем документы выписанные 1 квартале провести во 2 квартале

авансы проходят по банковской выписке, вы их не сможете на другой квартал перенести

[KarinaB5]

спасибо за ответы

[KarinaB5]

но можно ж как бы не учесть этот аванс, скрыть так сказать

[MARIN)]

Сообщение от KarinaB5

но можно ж как бы не учесть этот аванс, скрыть так сказать

нельзя, перед проверкой налоговая запрашивает в банке все движения ден.средств за период проверки

[Veselenochka]

чисто теоретически проверки может и не быть никогда))

[MARIN)]

Сообщение от Veselenochka

чисто теоретически проверки может и не быть никогда))

камеральщики тоже делают запрос в банк по движению ден.средств

[Veselenochka]

Сообщение от Марина Августовна

камеральщики тоже делают запрос в банк по движению ден.средств

не уверена что все и по каждой камералке))

[MARIN)]

у нас когда НДС камералят, всегда запрашивают движение, мне девчонки звонят с банка и предупреждают, что запрос прислали с налоговой

[Veselenochka]

у нас и камералить-то не всегда успевают, не то что выписки запрашивать))

[Elf]

KarinaB5, зачем Вы спрашиваете, что делать, если собираетесь сделать по своему?
Если деньги пришли одним платежом, то тогда в любом случае будет ошибка, или в плюс или в минус.
Учитывая малость суммы, можно просто наплевать. Найдут- сказать "Ой! Ошиблись" и заплатить пени. Не найдут - аванс не реализация, в декларации по прибыли не высветится. Главное потом к вычету принять ту же сумму.

[Elf]

Сообщение от KarinaB5

но у нас немного специфика по ндс другая мы можем документы выписанные 1 квартале провести во 2 квартале

И платежи по банку тоже????

[KarinaB5]

Да я просто не знала как исправить, просто мне сказали, что нет нечего страшного и можно во 2 квартале зачесть)
Банк нет. проводим все во время) Спасибо большое всем за ответы)