Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Страница [32] Форум Главбух

Б_С_К · 14.05.2014, 08:22

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

помогите пожалуйста сег последний день предоставления документов. работаем по 100% предоплате.

Не поняла какой последний день? документы на подтверждения подаются с декларацией.

ОЛЬГА АК 83 · 14.05.2014, 15:39

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Не поняла какой последний день? документы на подтверждения подаются с декларацией.

прислали требование, после подачи декларации.

Б_С_К · 14.05.2014, 08:36

Цитата:

Сообщение от надяя

НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((

Да всё как обычно . Вы просто не распределяете НДС по косвенным расходам. Всё остальное без изменений. в 4 раздел попадает только НДС по Прямым расходам относящийся к экспорту

Б_С_К · 14.05.2014, 15:47

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

прислали требование, после подачи декларации.

А , теперь поняла ... Подавайте как есть , на Вычеты эта сумма ни как не влияет, её даже считать не будут. А потом если посчитаете нужным подадите уточненки.

ОЛЬГА АК 83 · 14.05.2014, 15:57

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

А , теперь поняла ... Подавайте как есть , на Вычеты эта сумма ни как не влияет, её даже считать не будут. А потом если посчитаете нужным подадите уточненки.

подскажите пожалуйста. если дог заключен в евро. налоговая база по ндс определяется на день отгрузки или на день поступления денежных средств?. 100% предоплата.и получается будет разница между накладной и с/ф? накладная выписывается по курсу на день поступления денежных средств. а с/ф по курсу на день отгрузки , так?или все таки я ошибаюсь. помогите, я уже запуталась.

Б_С_К · 14.05.2014, 22:03

При предоплате курс на день поступления денежных средств. Разницы между сч. фактурой и Накладной быть не может

ОЛЬГА АК 83 · 14.05.2014, 22:08

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

При предоплате курс на день поступления денежных средств. Разницы между сч. фактурой и Накладной быть не может

значит мне откажут в возмещении? мне сейчас подавать уточненку или подождать отказ?

Б_С_К · 15.05.2014, 08:24

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

значит мне откажут в возмещении?

Да ни кто её даже считать не будет

месяц бух · 22.05.2014, 07:51

Доброго дня Уважаемые мастера!

Вопрос такой. Покупатель (учредитель и директор в одном лице), к примеру Смирнов, был ранее учредителем у Поставщика, в которой теперь Директор и учредитель - родственница Смирнова и тоже с фамилией Смирнова. Договор поставки м/ду Покупателем (который далее реализует товар на экспорт) и Поставщиком будет подписан с двух сторон Смирновыми. Соответственно и торг12, акты-приемы передачи также.. Как на это посмотрят налоговики? Аффилированность -Основанием для отказа в возмещение является? Ведь фактический экспорт состоялся. Какие могут быть проблемы в данном случае? У кого какие мнение на этот счет?...

L_a_r_i_s_a · 22.05.2014, 08:48

месяц бух, Похоже на контролируемую сделку. Зависит от суммы контракта. Надо почитать.

Б_С_К · 22.05.2014, 09:49

Цитата:

Сообщение от месяц бух

Ведь фактический экспорт состоялся. Какие могут быть проблемы в данном случае? У кого какие мнение на этот счет?...

У аффилированых сделок, которые подпадают под внимание ИФНС есть определенные денежные пределы от 60 млн до 100 млн в зависимости от участников

месяц бух · 22.05.2014, 10:35

СУММА ПОСТАВКИ ОКОЛО 5 МЛН. НУ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛИРУЕМАЯ)

Б_С_К · 22.05.2014, 10:37

Цитата:

Сообщение от месяц бух

СУММА ПОСТАВКИ ОКОЛО 5 МЛН. НУ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛИРУЕМАЯ)

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

60 млн до 100 млн

................................

месяц бух · 22.05.2014, 10:39

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

................................

НЕ ВИДЕЛА ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ))))) ПОЛУЧАЕТСЯ ПОДАЕМ ДОКУМЕНТЫ БЕЗ СТРАХА.

L_a_r_i_s_a · 22.05.2014, 12:17

Б_С_К, Скажи пожалуйста. У нас экспорт. Контракт в евро. Получили аванс. Сейчас проходит отгрузка. После окончательной отгрузки дир. хочет изменить цены на продукцию по этому контракту (доп. соглашение), так как курс евро падает. Чем это грозит? Хочу его отговорить.

Б_С_К · 22.05.2014, 14:56

Да в общем ни чем не грозит, если покупатели согласны главное вовремя отчитаться в валютном контроле

ОЛЬГА АК 83 · 22.05.2014, 22:18

Добрый день! подскажите пожалуйста! а проверки по валютному контролю каждый квартал проводят?и еще у нас запросили документы в рамках проверки(валютный контроль) за 4кв 2013, мы там экспорт не показывали. просто как реализация на внутр рынок идет.чем нам это может грозить?

Б_С_К · 23.05.2014, 08:18

У меня ни разу за всю деятельность проверки валютного контроля не было. Наверное это от банка зависит. А что они при этом запрашивают?

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

за 4кв 2013, мы там экспорт не показывали. просто как реализация на внутр рынок идет.чем нам это может грозить?

А как они могли не увидеть что это Экспорт если деньги от нерезидента поступили

ОЛЬГА АК 83 · 23.05.2014, 23:03

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

У меня ни разу за всю деятельность проверки валютного контроля не было. Наверное это от банка зависит. А что они при этом запрашивают?

А как они могли не увидеть что это Экспорт если деньги от нерезидента поступили

А что нам делать?

L_a_r_i_s_a · 23.05.2014, 14:47

Б_С_К, Значит в момент подписания доп. соглашения об изменении цены мы выставляем корректировочный счет-фактуру. Копию Доп. соглашения передаем в банк. Или корректировочный счет-фактура оформляется в конце квартала?
А как быть с таможней? Им какие-нибудь документы надо, если изменение цены прошло после отгрузки?
И еще вопросик. НДС с основных средств, использованных для производства экспортной продукции восстанавливать надо?

14.05.2014, 22:03	#6
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,427 Спасибо: 404	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту При предоплате курс на день поступления денежных средств. Разницы между сч. фактурой и Накладной быть не может

22.05.2014, 07:51	#9
месяц бух статус: бухгалтер Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Доброго дня Уважаемые мастера! Вопрос такой. Покупатель (учредитель и директор в одном лице), к примеру Смирнов, был ранее учредителем у Поставщика, в которой теперь Директор и учредитель - родственница Смирнова и тоже с фамилией Смирнова. Договор поставки м/ду Покупателем (который далее реализует товар на экспорт) и Поставщиком будет подписан с двух сторон Смирновыми. Соответственно и торг12, акты-приемы передачи также.. Как на это посмотрят налоговики? Аффилированность -Основанием для отказа в возмещение является? Ведь фактический экспорт состоялся. Какие могут быть проблемы в данном случае? У кого какие мнение на этот счет?... __________________ Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR]

22.05.2014, 08:48	#10
L_a_r_i_s_a Оптимист ;) Регистрация: 06.10.2009 Адрес: ПряникCity Сообщений: 1,922 Спасибо: 49	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту месяц бух, Похоже на контролируемую сделку. Зависит от суммы контракта. Надо почитать.

22.05.2014, 10:35	#12
месяц бух статус: бухгалтер Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту СУММА ПОСТАВКИ ОКОЛО 5 МЛН. НУ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛИРУЕМАЯ) __________________ Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR]

22.05.2014, 12:17	#15
L_a_r_i_s_a Оптимист ;) Регистрация: 06.10.2009 Адрес: ПряникCity Сообщений: 1,922 Спасибо: 49	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Б_С_К, Скажи пожалуйста. У нас экспорт. Контракт в евро. Получили аванс. Сейчас проходит отгрузка. После окончательной отгрузки дир. хочет изменить цены на продукцию по этому контракту (доп. соглашение), так как курс евро падает. Чем это грозит? Хочу его отговорить.

22.05.2014, 14:56	#16
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,427 Спасибо: 404	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Да в общем ни чем не грозит, если покупатели согласны главное вовремя отчитаться в валютном контроле

22.05.2014, 22:18	#17
ОЛЬГА АК 83 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.04.2011 Сообщений: 140 Спасибо: 2	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Добрый день! подскажите пожалуйста! а проверки по валютному контролю каждый квартал проводят?и еще у нас запросили документы в рамках проверки(валютный контроль) за 4кв 2013, мы там экспорт не показывали. просто как реализация на внутр рынок идет.чем нам это может грозить?

23.05.2014, 14:47	#20
L_a_r_i_s_a Оптимист ;) Регистрация: 06.10.2009 Адрес: ПряникCity Сообщений: 1,922 Спасибо: 49	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Б_С_К, Значит в момент подписания доп. соглашения об изменении цены мы выставляем корректировочный счет-фактуру. Копию Доп. соглашения передаем в банк. Или корректировочный счет-фактура оформляется в конце квартала? А как быть с таможней? Им какие-нибудь документы надо, если изменение цены прошло после отгрузки? И еще вопросик. НДС с основных средств, использованных для производства экспортной продукции восстанавливать надо?