Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

и наверно не ввела фирма эту операцию. а оплата то пришла и в выписке писан с/ф от 28.09. .Тогда наверно надо в накладной исправлять дату.

А живые бумажные доки где ? поднимите документы на бумажном носителе, они ведь должны быть с подписью покупателя, тогда и вводить надо той датой, которая в оригинальном документе, если это сентябрь, то нужно проводить сентябрем и делать корректировочную декларацию по НДС и скорей всего корректировать декларацию по прибыли.

[ПОНИ]

Сообщение от MarinaAnna

А живые бумажные доки где ? поднимите документы на бумажном носителе, они ведь должны быть с подписью покупателя, тогда и вводить надо той датой, которая в оригинальном документе, если это сентябрь, то нужно проводить сентябрем и делать корректировочную декларацию по НДС и скорей всего корректировать декларацию по прибыли.

А может с покупателем можно исправить накладную? Может у них не ведётся учёт?

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

А может с покупателем можно исправить накладную? Может у них не ведётся учёт?

Так это вам покупателю нужно звонить и узнавать, надеяться на то, что у них учет не ведется на стоит

[самбух]

Добрый день! Работаю в программе 1С 8.2 Управление ПП. Отрасль - производство замороженных полуфабрикатов. Произвела ввод остатков сырья, проводки Д-10.1 К-000- все верно. А остатки тары и тарных материалов, а также топлива и прочих материалов программа автоматически относит на счет 41.01 Счета учета номеклатуры созданы верно, на 10-3,10-4,10.. В учетной политике и параметрах учета стоит галочка ПРОИЗВОДСТВО. Подскажите, что не так?

[Log_in]

Сообщение от самбух

А остатки тары и тарных материалов, а также топлива и прочих материалов программа автоматически относит на счет 41.01

как это автоматически? по моему там (документ на ввод остатков) явным образом нужно указать счет учета. Можете скриншот указанного документа приложить?

[самбух]

Ввела остатки тары документом. Оприходование товаров:Ввод начальных остатков. Счет учета указала на вид номенклатуры "Тара и тарные материалы" 10-4. А после проведения докумета корреспонденция счета на тару 41-04. Почему?

[Вес`на]

Сообщение от самбух

Ввела остатки тары документом. Оприходование товаров:Ввод начальных остатков

а зачем документом оприходования? Там есть просто документ , про который Log_in, говорит

[Ян@]

Вес`на, в УПП нет такого. Там именно оприходование

[Вес`на]

понятно....

[самбух]

Нашла проведенный документ Установка параметров учета номенклатуры ( Операции/ Документы). Его удалила совсем и все заработало.

[Город Ветров]

Девочки, ООО на ОСН, при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?
И поступление товаров и услуг делаем на основании полученного акта или на основании счета-фактуры полученной?

[alkis]

Сообщение от Город Ветров

Девочки, ООО на ОСН, при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?
И поступление товаров и услуг делаем на основании полученного акта или на основании счета-фактуры полученной?

Сначала создается документ "Поступление товаров и услуг" на основании акта. В этом документе на вкладке "Дополнительно" указывается номер акта и его дата.
Счет-фактуру можно ввести из этого документа двумя способами:
1. На закладке Счет-фактура поставить галку в поле "Предъявлен счет-фактура" и в появившихся дополнительных полях ввести данные стчет-фактуры. Однако при таком способе не будет формироваться сам документ счет-фактура. Только запись в регистре. Если вам нужно сразу же при вводе счета-фактуры принять НДС к вычету, то установите флажок в поле "Отразить вычет НДС в книге покупок"
2. Нажать ссылку внизу страницы. Тогда сформируется отдельный документ счет-фактура. Здесь вычет НДС устанавливается флажком в самом документе счет-фактура.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?

Документ Поступление товаров и услуг. Там есть менюшка : дополнительно, там прописываем № накладной или номер акта если это услуги, дальше с/ф вкладка, там прописываем № с/фактуры и можем поставить галку "Отражать в книге покупок" вроде так галка называется.

[MarinaAnna]

Сообщение от Луна

Ведомости то есть, а вот к платежке привязать не могу, хочется автоматического заполнения

А в ведомостях статус выбран по каждому работнику "Выплачено"

[Луна]

MarinaAnna, ага, они же из ЗУПа перенесены
Я похож нашла выход. Я выписки банку созданную клиент-банком по выплате з/пл пометила на удаление, а на основании платежной ведомости создаю новую выписку. урааа, вроде получается

[ПОНИ]

Город Ветров, а мне кажется без разницы

[Город Ветров]

Большое спасибо за помощь, девочки!
А скажите ещё пожалуйста, как создать (завести) новую базу (для другой фирмы) в обновленной конфигурации?

[Вес`на]

когда открываете восьмерку справа одна из кнопок добавить, нажимаете, далее по указаниям

[ILD17]

Сообщение от Город Ветров

А скажите ещё пожалуйста, как создать (завести) новую базу (для другой фирмы) в обновленной конфигурации?

Если обновленная база отличается от инсталятора в

Сообщение от Вес`на

когда открываете восьмерку справа одна из кнопок добавить, нажимаете, далее по указаниям

То через конфигуратор - выгрузка конфигурации. Если потребуется распишу подробнее.

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

когда открываете восьмерку справа одна из кнопок добавить, нажимаете, далее по указаниям

Таким путем я создаю базу, требующую потом море обновлений. А мне нужно создать новую с актуальными обновлениями.