Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Сообщение от ILD17

То через конфигуратор - выгрузка конфигурации. Если потребуется распишу подробнее.

Наверное потребуется

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

Таким путем я создаю базу, требующую потом море обновлений.

странно, моя обновлений не требует, наверно IT нормально работает

[Dbs80]

Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как настроить в 1С 8.2: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.41.4), чтобы в справочнике Номенклатура отображался производитель?
Заранее спасибо!

[ILD17]

Сообщение от Город Ветров

Наверное потребуется

Создаем резервную базу, для перестраховки от неправильных действий:
1. Запускаем ярлык 1с.
2. Запускаем конфигуратор действующей базы.
3. Вкладка Администрирование - Выгрузить информационную базу (выбираете каталог для сохранения.)

Сохраняем конфигурацию с обновлениями:
1. В открытом конфигураторе выбираем вкладку Конфигурация - Открыть конигурацию.
2. Вкладка Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл (выбираем каталог, желательно Рабочий стол, что бы потом долго не искать).
3. Вкладка Конфигурация - Закрыть конфигурацию.
На этом этапе мы уже сохранили нашу обновленную базу в файл, теперь нужно закрыть все окна 1с.

Создаем новую базу:
1. Запускаем ярлык 1с.
2. Кнопка Добавить (далее) Создание новой информационной базы (далее) Создание новой информационной базы без конфигурации ... (нижняя галочка) (далее) Создаем название базы (далее) Выбираем каталог для новой базы (далее) Готово.
3. Запускаем Новую базу в режиме конфигуратора.
4. Вкладка Конфигурация - Открыть конфигурацию.
5. Вкладка Конфигурация -Загрузить конфигурацию из файла - Выбираем сохраненный файл из Рабочего стола - Выполнить.
6. Вкладка Конфигурация - Закрыть конфигурацию.
Новая база готова, закрываете 1с и запускаете в обычном режиме.

[ПОНИ]

Здравствуйте, подскажите, как правильно провести в 1С8.2 снятие наличных денег с р/сч ИП на УСН(6%)?

[Впервые главбух]

ПОНИ, через кассу - приходуете в кассу - потом выдаете ИП

[ПОНИ]

Впервые главбух, Так а кассы нет.

[ПОНИ]

Вто ИП снял наличные и потратил их на дело, есть чеки, как это оформить? без кассы можно?

[ПОНИ]

А могет сам себе авансовый отчёт рисувать Да?

[ПОНИ]

Ну расскажите А? Ну пожалуйста ? А?

[Впервые главбух]

Сообщение от ПОНИ

Так а кассы нет.

в программе есть, у ИП нет

Сообщение от ПОНИ

потратил их на дело, есть чеки,

Сообщение от ПОНИ

могет сам себе авансовый отчёт рисувать

Сообщение от ПОНИ

без кассы можно?

если в проге, то нет

[ПОНИ]

Кассы нет у ИП и в программе сч 50 не задействовала.
как же ИП могет снимать денежки?
Я не понимаю. У него много расходов за наличные по чекам. как сформировать их в КУДиР?

[Впервые главбух]

Сообщение от ПОНИ

в программе сч 50 не задействовала.

а что мешает задействовать?

Сообщение от ПОНИ

У него много расходов за наличные по чекам. как сформировать их в КУДиР?

через авансовый

[ПОНИ]

Впервые главбух, Ну ни чиго ни панимаю.
Вот снял денежки с р/с на хоз. расходы. Проводка 51 - ..(71).?
Вот купил гвозодёр. Проводка ..(71?)..? - 20.
Могет примерно так или нуно кассу кудойто воткнуть?

[ПОНИ]

А? Скажите А? пожалуйста А?

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

Вот купил гвозодёр. Проводка ..(71?)..? - 20.

Сначала на 10 счет а уже потом в производство

[ПОНИ]

А вот то что с 51-го на 71 ---- Так моно? Если ИП снимал денежки на хоз. расходы Моно? Да? И составлять постоянно Ав. отчёты Да. И к ним чеков множко прикреплять Да? Да?

[Среда]

если снимал со счета наличные, то с 51-го на 50-й а уже с 50-го на 71-й
а если со счета себе на карточку переводил, то сразу на 71й
и да, составлять АО и к нему чеки.

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

Кассы нет у ИП и в программе сч 50 не задействовала.

Имеется ввиду не ККМ (контрольно-кассовая машина), а кассовая книга, в которой отражается все движение наличных денег, которая Дт Кт 50 счета.
Делаете в этой кассовой книге
ПКО Дт 50 Кт 51 - получены наличные денежные средства с р/счета
РКО Дт 71 Кт 50 - денежные средства выданы в подотчет
Авансовый отчет Дт 10 Кт 71 - оприходован гвоздодер
Дт 20 (26, или 44 если деят-ть торговая) Кт 10 - гвоздодер списан на расходы либо на производство, либо если 44 счет, то на издержки

[Город Ветров]

Начислила зарплату в проге соответствующим документом. Почему-то НДФЛ впервые начислился не по сотрам отдельно (как обычно), а общей суммой . Почему интересно? И какие трудности могут в связи с этим возникнуть?