Форум: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб Страница [40] Форум Главбух

Оксана// · 13.09.2013, 11:29

Мы хотим самостоятельно начислить налоги на разницу 3 100 000.Как это провести в 1С бух.справкой? Какие счета использовать?

ЛРК · 13.09.2013, 11:34

Цитата:

Сообщение от Оксана//

Мы хотим самостоятельно начислить налоги

Как всегда, Дт 99 Кт 68.

Предупреждаю - конкретно запутаетесь, когда начнете убыток в расходы списывать.

vsv-boss · 13.09.2013, 16:04

Цитата:

Сообщение от Оксана//

Мы хотим самостоятельно начислить налоги на разницу 3 100 000.Как это провести в 1С бух.справкой? Какие счета использовать?

Вот не пойму! А какие налоги то? У каких налогов появляется налоговая база от этих убытков от реализации? Вы же не рскрыли все аспекты сделки. Мы не можем дать правильную и полную консультацию. А исходя из сказанного вами, я не вижу налоговой базы.

Цитата:

Сообщение от ЛРК

Покупатель и продавец не должны быть взаимозависимыми лицами.

Я бы сказал точнее: сделка не должна попадать под контролируемую.

ЛРК · 13.09.2013, 16:09

Цитата:

Сообщение от vsv-boss

Я бы сказал точнее: сделка не должна попадать под контролируемую.

Ага, я не знала, как правильно сказать.

vsv-boss, ну хотят они гос-ву денег подарить - флаг им в руки. Может, диру кошелек карман тянет...

vsv-boss · 13.09.2013, 16:22

Цитата:

Сообщение от ЛРК

vsv-boss, ну хотят они гос-ву денег подарить - флаг им в руки. Может, диру кошелек карман тянет...

Похоже на то..., если прочесть это:

Цитата:

Сообщение от Оксана//

Мы хотим самостоятельно начислить налоги на разницу 3 100 000

Самое прикольное, что даже не знаю, а какие налоги то будут исчислять? Очена хочу услышать, но Оксана// упорно не называет, окромя налога на прибыль и НДС, а про них я уже говорил. Конечно если Разгулина почитать, то появляется призрак налога на прибыль, но это он так за уши притянул... Да и выездная для этого нужна, как минимум.

Natashe · 14.04.2014, 14:37

Простите если не в тему.
Здравствуйте! Подскажите- директор хочет купить диван, люстру (но к себе домой, а провести через предприятие и поставить на затраты как офисную мебель) как учитывать в бухгалтерском учете , стоимость меньше 40 000 рублей, срок использования более 12 месяцев, мы на ОСН. (меня смущает что это домой)

что должно быть написано в доках, что б все прошло. что б не вызвало лишних вопросов (буду требовать от директора , что б так было написано).
просто диван или как то ещё ? (простите, я не волшебник я только учусь.)

ЛРК · 14.04.2014, 14:48

Цитата:

Сообщение от Natashe

меня смущает что это домой

вы материально-ответственное лицо? вот пусть гендира и смущает. Если налоговая захочет провести инвентаризацию и не найдет диван у вас в кабинете...
Приходуете на 10.9 и передаете в эксплуатацию. Вешаете на гендира и пусть он отвечает, где лежит и куда дел диван и люстру.
Диван - это не двуспальная кровать, для офисных нужд вполне себе может быть.

Цитата:

Сообщение от Natashe

что б не вызвало лишних вопросов

Мы ничего не пишем. Покупаем диван и передаем в эксплуатацию.
Главное, чтоб документы были оформлены на юр. лицо.

MarinaT · 15.04.2014, 00:48

народ, а можно как то по быстрому списать ос, еще в 2007 бухгалтер взяла и завела внеш.накопитель (по сути флешку) как ос, да еще и срок аммортизации поставила 7 лет, я вот и подумала, может концом 12года можно как то это списать убрать, чтоб лишнего поменьше было на начало 13года.

ElenaG · 15.04.2014, 08:01

Цитата:

Сообщение от MarinaT

народ, а можно как то по быстрому списать ос, еще в 2007 бухгалтер взяла и завела внеш.накопитель (по сути флешку) как ос, да еще и срок аммортизации поставила 7 лет, я вот и подумала, может концом 12года можно как то это списать убрать, чтоб лишнего поменьше было на начало 13года.

Сделай акт , что он "умер", (разбился, сломался) и спиши.

MarinaT · 15.04.2014, 19:10

ElenaG, а так можно? и все, тллько внутренний акт? а как быть с суммами аммортизации, ну и соответственно с недосписнной суммой (ведь когда заводили, то поставили 7 лет), выскочит разница, куда ее закинуть.

ElenaG · 15.04.2014, 19:43

MarinaT, ну представь себе, если он у тебя упал-разбился, водой облился... списываешь по остаточной стоимости (стоимость при поступлении минус амортизация на день акта убытия). какая разница выскочит???
по проводкам глянь здесь или здесь

MarinaT · 15.04.2014, 22:15

а я чего то не вижу проводки Д91 К 1, ручную проводку надо делать? мы на усн 6% может поэтому каких то проводок нет

ElenaG · 16.04.2014, 08:21

Цитата:

Сообщение от MarinaT

а я чего то не вижу проводки Д91 К 1, ручную проводку надо делать? мы на усн 6% может поэтому каких то проводок нет

бывает, что на 99.01 прямо кидают, ну или остаток отдельно бух.операцией проведи или дополнительной ручной проводкой в документе "списание ОС"

MarinaT · 16.04.2014, 13:53

то что списано по окончании амортизации у меня проводки такие (причину списания ставлю точку "списание по прочим причинам" статья расходов "поступления и расходы от выбытия ОС")
Д 02.1 К 01.2
01.2 01.1

а то что я списала типа как сломанное (уже выбирала причину "в связи с чрезвычайными обст.") и проводки такие
Д 26 К 02.1
02.1 01.2
01.2 01.1
99 01.2

и то и другое программа делает сама
я ничего больше не должна добавить?

Я очень извиняюсь за, может быть, глупые вопросы, но я бухгалтер самоучка и некоторые вещи до меня плохо доходят (мне проще когда человеческим языком объясняют, а то как пишут в учебниках и консультантах тяжело воспринимать)

ElenaG · 16.04.2014, 13:58

MarinaT, посмотри по оборотке, если на 01 и 02 счете по данному ОС ничего не осталось, то всё нормально. конечно лучше, если всё делает программа, тогда периоды закрываются корректно...

MarinaT · 16.04.2014, 14:17

на конец 2012г. по 01счету в Д остались два ос, кот. будут продолжать аммортизироваться в 2013г.. а по 02 в К, я так полагаю, осталась сумма аммортизации кот. будет в следующие периоды

ElenaG · 16.04.2014, 14:26

ну да.
в итоге, когда всё ОС полностью будет самортизировано, так и будет висеть на Д01 его стоимость (по закупке) а на К02 эта же сумма. И так до момента выбытия ОС ...
при списании ОС идет проводка Д02 К01.

MarinaT · 16.04.2014, 14:41

ну тогда хоть по этим счетам у меня порядок. теперь буду разбираться с налоговыми счетами, скорее всего не те субконто указывала, да и начисления не делала, единственное догадка есть, что нужно повыбирать что "принимается к НУ", у нас ООО УСН6%, не принимаем к НУ только расходы? помоему так

ElenaG · 16.04.2014, 14:47

Цитата:

Сообщение от MarinaT

ну тогда хоть по этим счетам у меня порядок. теперь буду разбираться с налоговыми счетами, скорее всего не те субконто указывала, да и начисления не делала, единственное догадка есть, что нужно повыбирать что "принимается к НУ", у нас ООО УСН6%, не принимаем к НУ только расходы? помоему так

почему расходы не принимаешь?
я не принимаю к НУ только те расходы, что идут за счет чистой прибыли. из прихода денег тоже бывает "не принимаю к НУ " возврат подотчетных средств, займов учредителя и т.п....

Вот у меня 1С поступление на р/с от продажи валюты всё время пихает в выручку, приходится тоже галку ставить "не принимаю к НУ" .

MarinaT · 16.04.2014, 15:12

[QUOTE=ElenaG;903959]я не принимаю к НУ только те расходы, что идут за счет чистой прибыли.
это к примеру какие расходы (представительские) за счет чистой, а что материалы, рбп, налоги и взносы принимать к НУ, так? не смотря на то что у нас усн 6%, здесь немного запуталась

13.09.2013, 11:29	#1
Оксана// статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.09.2013 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб Мы хотим самостоятельно начислить налоги на разницу 3 100 000.Как это провести в 1С бух.справкой? Какие счета использовать?

14.04.2014, 14:37	#6
Natashe статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 05.12.2011 Сообщений: 14 Спасибо: 0	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб Простите если не в тему. Здравствуйте! Подскажите- директор хочет купить диван, люстру (но к себе домой, а провести через предприятие и поставить на затраты как офисную мебель) как учитывать в бухгалтерском учете , стоимость меньше 40 000 рублей, срок использования более 12 месяцев, мы на ОСН. (меня смущает что это домой) что должно быть написано в доках, что б все прошло. что б не вызвало лишних вопросов (буду требовать от директора , что б так было написано). просто диван или как то ещё ? (простите, я не волшебник я только учусь.)

15.04.2014, 00:48	#8
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб народ, а можно как то по быстрому списать ос, еще в 2007 бухгалтер взяла и завела внеш.накопитель (по сути флешку) как ос, да еще и срок аммортизации поставила 7 лет, я вот и подумала, может концом 12года можно как то это списать убрать, чтоб лишнего поменьше было на начало 13года. __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

15.04.2014, 19:10	#10
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб ElenaG, а так можно? и все, тллько внутренний акт? а как быть с суммами аммортизации, ну и соответственно с недосписнной суммой (ведь когда заводили, то поставили 7 лет), выскочит разница, куда ее закинуть. __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

15.04.2014, 19:43	#11
ElenaG всё интересно! Регистрация: 10.03.2010 Адрес: Санкт-Петербург Возраст: 61 Сообщений: 8,168 Спасибо: 140	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб MarinaT, ну представь себе, если он у тебя упал-разбился, водой облился... списываешь по остаточной стоимости (стоимость при поступлении минус амортизация на день акта убытия). какая разница выскочит??? по проводкам глянь здесь или здесь

15.04.2014, 22:15	#12
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб а я чего то не вижу проводки Д91 К 1, ручную проводку надо делать? мы на усн 6% может поэтому каких то проводок нет __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

16.04.2014, 13:53	#14
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб то что списано по окончании амортизации у меня проводки такие (причину списания ставлю точку "списание по прочим причинам" статья расходов "поступления и расходы от выбытия ОС") Д 02.1 К 01.2 01.2 01.1 а то что я списала типа как сломанное (уже выбирала причину "в связи с чрезвычайными обст.") и проводки такие Д 26 К 02.1 02.1 01.2 01.2 01.1 99 01.2 и то и другое программа делает сама я ничего больше не должна добавить? Я очень извиняюсь за, может быть, глупые вопросы, но я бухгалтер самоучка и некоторые вещи до меня плохо доходят (мне проще когда человеческим языком объясняют, а то как пишут в учебниках и консультантах тяжело воспринимать) __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

16.04.2014, 13:58	#15
ElenaG всё интересно! Регистрация: 10.03.2010 Адрес: Санкт-Петербург Возраст: 61 Сообщений: 8,168 Спасибо: 140	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб MarinaT, посмотри по оборотке, если на 01 и 02 счете по данному ОС ничего не осталось, то всё нормально. конечно лучше, если всё делает программа, тогда периоды закрываются корректно...

16.04.2014, 14:17	#16
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб на конец 2012г. по 01счету в Д остались два ос, кот. будут продолжать аммортизироваться в 2013г.. а по 02 в К, я так полагаю, осталась сумма аммортизации кот. будет в следующие периоды __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

16.04.2014, 14:26	#17
ElenaG всё интересно! Регистрация: 10.03.2010 Адрес: Санкт-Петербург Возраст: 61 Сообщений: 8,168 Спасибо: 140	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб ну да. в итоге, когда всё ОС полностью будет самортизировано, так и будет висеть на Д01 его стоимость (по закупке) а на К02 эта же сумма. И так до момента выбытия ОС ... при списании ОС идет проводка Д02 К01.

16.04.2014, 14:41	#18
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб ну тогда хоть по этим счетам у меня порядок. теперь буду разбираться с налоговыми счетами, скорее всего не те субконто указывала, да и начисления не делала, единственное догадка есть, что нужно повыбирать что "принимается к НУ", у нас ООО УСН6%, не принимаем к НУ только расходы? помоему так __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

16.04.2014, 15:12	#20
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Учет Ос стоимостью Ос до 10000 руб [QUOTE=ElenaG;903959]я не принимаю к НУ только те расходы, что идут за счет чистой прибыли. это к примеру какие расходы (представительские) за счет чистой, а что материалы, рбп, налоги и взносы принимать к НУ, так? не смотря на то что у нас усн 6%, здесь немного запуталась __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.