Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Страница [43] Форум Главбух

olga123456 · 16.03.2016, 10:53

Все верно
Я делаю регламентную операцию по НДС - подтверждение 0 ставки- заполнить- программа заполняет туда эту счет-фактуру и она попадает в 4 раздел декларации по НДС.
Если я буду вручную убирать ее - программа будет постоянно ее пытаться туда записать
По договору комиссии я тоже не могу провести счет-фактуру - у нас не заключен договор на перевозку с покупателем
а для подтверждения 0 ставки достаточно представить саму жд накладную и входящую счет-фактуру с 0 ставкой

Аллочка56 · 31.03.2016, 14:41

Здравствуйте! В первые сталкиваюсь со странами Украина, Беларусь, Латвия((
Мы являемся посредниками по оказанию услуг предоставления ж/д вагонов!
1 ситуация
Вагоны российской компании из Украины едут в Белоруссию (минуя Россию), по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)?
2 ситуация
Вагоны российской компании едут из Украины в Латвию, минуя Россию.по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)? Нужно ли для подтверждения 0% ставки ГТД?

oksana_k · 11.04.2016, 12:34

в счете-фактуре на экспорт ИНН /кпп покупателя (Беларусь) не указывается? и что делать , если указали?

Б_С_К · 11.04.2016, 15:25

Цитата:

Сообщение от oksana_k

в счете-фактуре на экспорт ИНН /кпп покупателя (Беларусь) не указывается? и что делать , если указали?

А что Вы там указали?

oksana_k · 11.04.2016, 15:34

их унп, кпп еще видно автоматом проставился в упр торговли( менеджеры делали)

oksana_k · 11.04.2016, 15:35

Переделать, можно же?

Б_С_К · 12.04.2016, 09:49

Да переделайте на другую и всё.
РНН я тоже обычно указываю , но отдельной строчкой

Алёнка78 · 20.04.2016, 12:26

Добрый день.

Помогите пожалуйста. С экспортом еще дел не имела. В 1 кв 2016г мы отправляли товары на экспорт. 180 дней еще не прошло. В декларации надо как то это показывать? Если да, то на каком листе??? У меня ведь получается раздельный учет? Все материалы, которые мы купили для экспорта тогда надо учитывать на 19,07???
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! SOS!!!

Б_С_К · 20.04.2016, 14:07

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

В декларации надо как то это показывать?

Только если у Вас есть все подтверждающие документы. то в 4 разделе декларации.
Если ещё нет, то вообще не показываете в декларации по НДС

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

У меня ведь получается раздельный учет?

да

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

Все материалы, которые мы купили для экспорта тогда надо учитывать на 19,07???

да. И косвенные расходы тоже нужно поделить пропорционально отгрузкам на экспорт и на внутренний рынок

Алёнка78 · 20.04.2016, 15:44

А косвенные расходы по НДС тоже лягут на 19.07 или 19.04 с пометкой "Для операций по 0%"?

Гарант · 20.04.2016, 16:19

Добрый день! Подскажите достаточно ли этих документов для подтверждения ставки 0:
1. Контракт
2. Заявление
3. Счёт фактура
4. Накладная на отгрузку
Или еще нужны обязательно ТТН и СМР, документы по оплате?

Гарант · 20.04.2016, 18:53

И еще вопросик уважаемые форумчане, если можно подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю. Мы продали товары в Казахстан в 2015. Получили от них заявление в первом квартале. Теперь заполняю декларацию. В четвертом разделе:
1. по строке 010 ставлю код 1010421,
2. по строке 020 ставлю сумму продаж без НДС
3. по строке 030 вообще не пойму что ставить
4. по строке 040 саму сумму налога
5. по строке 050 то же не пойму
И раздел 8,9 теперь надо заполнять на эти суммы

Б_С_К · 21.04.2016, 08:52

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

А косвенные расходы по НДС тоже лягут на 19.07

да тоже на 19.7 в части относящейся на экспорт, остальная часть останется на 19.4

Алёнка78 · 21.04.2016, 11:54

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

да тоже на 19.7 в части относящейся на экспорт, остальная часть останется на 19.4

Спасибо, но у меня сегодня возник еще один вопрос. Когда формирую декларацию по НДС, там теперь (в помощнике НДС)2 новые строки связанные с раздельным учетом. Там надо заполнить строки с ндс со ставкой и "0" ставкой. Далее 2 закладка разделить. там надо что то делать или нет?

Shayk · 24.04.2016, 08:49

Добрый день!
Прошу помочь разобраться со сдачей декларации

Цитата:

Одновременно с подачей декларации в налоговый орган представляется пакет документов для подтверждения 0% ставки НДС (контракт, спецификация, ГТД, инвойс, СМР).

если я сдаю декларацию электронно, могу ли направить сканы указанных документов через СБИС и каким образом это делается? просто через документ "обращение"?

Цитата:

предоставить в налоговый орган файл, сформированный в программе «Возмещение НДС. Налогоплательщик»

аналогичный вопрос. каким способом предоставить этот файл в инспекцию?

спасибо всем откликнувшимся

Б_С_К · 21.04.2016, 09:12

Цитата:

Сообщение от Гарант

Добрый день! Подскажите достаточно ли этих документов для подтверждения ставки 0:
1. Контракт
2. Заявление
3. Счёт фактура
4. Накладная на отгрузку

Достаточно

Цитата:

Сообщение от Гарант

1. по строке 010 ставлю код 1010421,

да

Цитата:

Сообщение от Гарант

2. по строке 020 ставлю сумму продаж без НДС

да, ну по сути она у вас без ндс потому что ставка 0%

Цитата:

Сообщение от Гарант

3. по строке 030 вообще не пойму что ставить

Здесь ставите вычеты НДС относящиеся к этой сделке которые у Вас на 19.7

Цитата:

Сообщение от Гарант

4. по строке 040 саму сумму налога
5. по строке 050 то же не пойму

Эти строки заполняются только если Вы ранее не успели собрать документы в 180 дней и собрали после

Цитата:

Сообщение от Гарант

И раздел 8,9 теперь надо заполнять на эти суммы

да. конечно

Б_С_К · 21.04.2016, 13:03

Цитата:

Сообщение от Алёнка78

Когда формирую декларацию по НДС, там теперь (в помощнике НДС)2 новые строки связанные с раздельным учетом.

Не поняла о чем Вы. Про документ "Распределение косвенных расходов"?

Гарант · 21.04.2016, 14:08

Б_С_К, Спасибо Вам большое! В 9 приложение я кое как сообразила как занести, через операции по НДС подтверждения 0 ставки. А 8 приложение если я их занесу, то получится эта сумма НДС и по 8 и по 4 пройдет?

Алёнка78 · 21.04.2016, 16:02

Цитата:

Сообщение от Гарант

Б_С_К, Спасибо Вам большое! В 9 приложение я кое как сообразила как занести, через операции по НДС подтверждения 0 ставки. А 8 приложение если я их занесу, то получится эта сумма НДС и по 8 и по 4 пройдет?

про это распределение я писала

Гарант · 21.04.2016, 16:52

Алёнка78,я может сейчас глупый вопрос задам, но все же рискну. Это обязательно или можно только 4 заполнить. И у меня документ другой не второй закладки. Если нужно обязательно распределять, то нужно статью расходов выбрать? Впервые подтверждаю. Не судите строго

16.03.2016, 10:53	#1
olga123456 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 16.03.2016 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Все верно Я делаю регламентную операцию по НДС - подтверждение 0 ставки- заполнить- программа заполняет туда эту счет-фактуру и она попадает в 4 раздел декларации по НДС. Если я буду вручную убирать ее - программа будет постоянно ее пытаться туда записать По договору комиссии я тоже не могу провести счет-фактуру - у нас не заключен договор на перевозку с покупателем а для подтверждения 0 ставки достаточно представить саму жд накладную и входящую счет-фактуру с 0 ставкой

31.03.2016, 14:41	#2
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Здравствуйте! В первые сталкиваюсь со странами Украина, Беларусь, Латвия(( Мы являемся посредниками по оказанию услуг предоставления ж/д вагонов! 1 ситуация Вагоны российской компании из Украины едут в Белоруссию (минуя Россию), по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)? 2 ситуация Вагоны российской компании едут из Украины в Латвию, минуя Россию.по какой ставке нам нужно выставить "Услуги предоставления вагонов"????какие документы нужны для подтверждения 0% ставки (если она такова)???такие же как при экспорте в Казахстан (договор, заявка или поручение экспедитору, товаро-транспортная накладная)? Нужно ли для подтверждения 0% ставки ГТД?

11.04.2016, 12:34	#3
oksana_k гл. бухгалтер Регистрация: 16.04.2009 Сообщений: 936 Спасибо: 4	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в счете-фактуре на экспорт ИНН /кпп покупателя (Беларусь) не указывается? и что делать , если указали?

11.04.2016, 15:34	#5
oksana_k гл. бухгалтер Регистрация: 16.04.2009 Сообщений: 936 Спасибо: 4	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту их унп, кпп еще видно автоматом проставился в упр торговли( менеджеры делали)

11.04.2016, 15:35	#6
oksana_k гл. бухгалтер Регистрация: 16.04.2009 Сообщений: 936 Спасибо: 4	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Переделать, можно же?

12.04.2016, 09:49	#7
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 52 Сообщений: 6,427 Спасибо: 404	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Да переделайте на другую и всё. РНН я тоже обычно указываю , но отдельной строчкой

20.04.2016, 12:26	#8
Алёнка78 статус: старший бухгалтер Регистрация: 11.07.2013 Адрес: подмосковье Сообщений: 174 Спасибо: 2	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Добрый день. Помогите пожалуйста. С экспортом еще дел не имела. В 1 кв 2016г мы отправляли товары на экспорт. 180 дней еще не прошло. В декларации надо как то это показывать? Если да, то на каком листе??? У меня ведь получается раздельный учет? Все материалы, которые мы купили для экспорта тогда надо учитывать на 19,07??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! SOS!!!

20.04.2016, 15:44	#10
Алёнка78 статус: старший бухгалтер Регистрация: 11.07.2013 Адрес: подмосковье Сообщений: 174 Спасибо: 2	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту А косвенные расходы по НДС тоже лягут на 19.07 или 19.04 с пометкой "Для операций по 0%"?

20.04.2016, 16:19	#11
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Добрый день! Подскажите достаточно ли этих документов для подтверждения ставки 0: 1. Контракт 2. Заявление 3. Счёт фактура 4. Накладная на отгрузку Или еще нужны обязательно ТТН и СМР, документы по оплате?

20.04.2016, 18:53	#12
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту И еще вопросик уважаемые форумчане, если можно подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю. Мы продали товары в Казахстан в 2015. Получили от них заявление в первом квартале. Теперь заполняю декларацию. В четвертом разделе: 1. по строке 010 ставлю код 1010421, 2. по строке 020 ставлю сумму продаж без НДС 3. по строке 030 вообще не пойму что ставить 4. по строке 040 саму сумму налога 5. по строке 050 то же не пойму И раздел 8,9 теперь надо заполнять на эти суммы

21.04.2016, 14:08	#18
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Б_С_К, Спасибо Вам большое! В 9 приложение я кое как сообразила как занести, через операции по НДС подтверждения 0 ставки. А 8 приложение если я их занесу, то получится эта сумма НДС и по 8 и по 4 пройдет?

21.04.2016, 16:52	#20
Гарант статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.04.2014 Сообщений: 223 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Алёнка78,я может сейчас глупый вопрос задам, но все же рискну. Это обязательно или можно только 4 заполнить. И у меня документ другой не второй закладки. Если нужно обязательно распределять, то нужно статью расходов выбрать? Впервые подтверждаю. Не судите строго