ИП, ЕНВД, 6%

[ptihka]

Сообщение от Валерия

...И СЗВ-М я должна сдать до 15 декабря 21г уже заполненную?

Да

[MarinaAnna]

Валерия, НДФЛ уплачиваете в бюджет на следующий день после выплаты зарплаты. А взносы фсс, пфр, омс за ноябрь до 15 декабря.

[Валерия]

Девочки скажите пожалуйста
ООО на УСН Доходы 6% тоже нужно платить фиксированные платежи
8 112+ 2107р в квартал?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Девочки скажите пожалуйста
ООО на УСН Доходы 6% тоже нужно платить фиксированные платежи
8 112+ 2107р в квартал?

Конечно нужно. Они уменьшат сумму УСН.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Конечно нужно. Они уменьшат сумму УСН.

Спасибо!
Не только ИП платят ФП но и ООО (на УСН) тоже?
Хорошо, поняла.

А если не было деятельности, то все равно 8112+2107*4 = 40 876р нужно в год оплатить? ООО на УСН доходы 6%

[ptihka]

Сообщение от Валерия

...Не только ИП платят ФП но и ООО (на УСН) тоже?

ООО не платят.

Сообщение от Валерия

А если не было деятельности, то все равно 8112+2107*4 = 40 876р нужно в год оплатить?

ИП нужно платить обязательно до 31 декабря.

[Lem@n]

Сообщение от ptihka

Конечно нужно. Они уменьшат сумму УСН.

Это же ООО, какие фиксированные взносы?

[ptihka]

Сообщение от Lem@n

Это же ООО, какие фиксированные взносы?

Читаем мой ответ выше

Сообщение от ptihka

ООО не платят.

ИП нужно платить обязательно до 31 декабря.

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Я в течение года по ООО, вообще ни чего не платили из налогов

Авансовые платежи по УСН тоже не платили?

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

Авансовые платежи по УСН тоже не платили?

Нет не платила. На выходных посчитаю и оплачу часть. Обороты по счету пошли где-то с июля 21г.

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Нет не платила. На выходных посчитаю и оплачу часть. Обороты по счету пошли где-то с июля 21г.

Значит за 9 месяцев до 25 октября надо было аванс УСН заплатить. Сейчас хотя бы оплатите, что б пеня была меньше.

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

Значит за 9 месяцев до 25 октября надо было аванс УСН заплатить. Сейчас хотя бы оплатите, что б пеня была меньше.

Ок хорошо. Заплачу сейчас УСН за 9 мес + НДФЛ за ноябрь 21г за себя.
Подам за ноябрь СВЗ М - заполненный.

Скажите а если директор / участник ООО - гражанин Киргизии, то с его ЗП НДФЛ 30% удержать нужно и на отдельный КБС сделать платежку по НДФЛ?
А остальные налоги - ОПФ, ОМС, ОСС - такие же как у всех?

[ptihka]

Lem@n,

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

ООО на УСН Доходы 6% тоже нужно платить фиксированные платежи
8 112+ 2107р в квартал?

Валерия ООО фиксированные не платит, фиксированные платежи платят только ИПшники. В ООО платятся взносы в фонды с начисленной зарплаты.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Ок хорошо. Заплачу сейчас УСН за 9 мес + НДФЛ за ноябрь 21г за себя.

Зарплату начисляли ? если начисляли, то соответственно и взносы будут начислены хоть за себя, хоть за того парня, если кто-то еще трудоустроен. НДФЛ платите на следующий день после выплаты заработной платы, а взносы до 15 числа следующего месяца, если зарплата начислена за ноябрь, то взносы платите до 15 декабря. Если были доходы, то платите УСН авансовые платежи за 9 месяцев , до 25 октября, за год окончательный платеж до 31 марта 2022.
Если взносы уплатите до 31 декабря, то УСН уменьшите на уплаченные взносы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Скажите а если директор / участник ООО - гражанин Киргизии, то с его ЗП НДФЛ 30% удержать нужно и на отдельный КБС сделать платежку по НДФЛ?

С первого дня работы по найму на территории Российской Федерации доходы граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии облагаются НДФЛ по ставке 13% на основании Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. По итогам налогового периода определяется окончательный налоговый статус физического лица. Он зависит от времени его нахождения в Российской Федерации в течение года. Этот порядок применяется независимо от гражданства и распространяется, в том числе, на граждан государств – членов ЕАЭС.

Если гражданин в течение 12 месяцев находится на территории РФ 183 дня подряд, то он приобретает статус резидента РФ и соответственно НДФЛ у него будет 13%. Определяется это в конце года, если он не стал резидентом, то НДФЛ пересчитывается и доплачивается до 30%.

Какими документами можно подтвердить статус резидента?

Перечень документов, которыми может быть подтвержден налоговый статус физического лица, налоговым законодательством не установлен. К ним могут относиться:

копии страниц паспорта с отметками о пересечении границы;

миграционная карта с данными о въезде в РФ и выезде из РФ;

справки с места работы (в том числе с предыдущего места работы);

приказы о командировках, путевые листы и т. п.;

авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы (проездные документы, документы о проживании);

свидетельство о регистрации по месту временного пребывания;

справка, полученная по месту проживания в РФ;

договоры, заключенные с медицинскими (образовательными) учреждениями;
справка о проведении лечения (прохождении обучения) с указанием времени такого лечения (обучения).

[MarinaAnna]

183 дня пребывания в России, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, когда физическое лицо находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев (Письмо ФНС РФ от 25.06.2020 № БС-3-11/4763@).

........................

[Валерия]

Спасибо БОЛЬШОЕ! Очень круто!!! Сейчас буду готовить платежи в бюджет!
У меня ещё 2 ООО есть на УСН доходы и я сама!

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Если гражданин в течение 12 месяцев находится на территории РФ 183 дня подряд,

Не подряд, а суммировано за 12 месяцев, предшествующих месяцу начисления НДФЛ.

[MarinaAnna]

Lem@n, Что значит не подряд ?)