Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.08.2010, 11:38   #81
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Аланда, Добрый день. Действительно стоит дата 01.01.80!!! Как переставить?
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 12:22   #82
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

elgreen, эту дату можете не менять,потому что она заведомо более ранняя,чем дата начала учета в программе.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 13:26   #83
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

angel_, Я, получается, подкинула вопрос об НДС по аренде.
У нас в договоре сказано: Оплата составляет..... рублей в месяц, НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству. Так как мы (организакия на УСНО)- неплательщики НДС, то мы НДС никогда не платили и не отчитывались по НДС, из своего кармана лишние деньги я не отдам, а счета на НДС нам не выставляли в приказном порядке. Теперь только через суд, но по закону не получат. Извините, может не по теме.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.08.2010, 13:35   #84
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Аланда, Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, еще один момент. Закупила товар. Накл №1 от 15.01.10 на сумму 50000р. Наименований 250позиций.Ставить по сумме? Или забивать по наименованиям? Тогда как же накладная пройдет.
Как по порядку все провести? Как учитывается наценка? Или никак? Как связан Склад (там товар с наценкой) с КДиР или не связан? На бумаге я все понимаю, а в программе никак. Пожалуйста, если не трудно, и если еще не совсем достала Вас своим непониманием, подскажите. Спасибо.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 13:39   #85
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
в договоре сказано: Оплата составляет..... рублей в месяц, НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству
согласно законодательству, арендуя федеральное имущество, имущество субъектов РФ и муниципальное имущество, вы являетесь налоговым агентом по НДС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:15   #86
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Вес`на,
Становишься все красивей и красивей.
Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
Так как мы (организакия на УСНО)- неплательщики НДС, то мы НДС никогда не платили и не отчитывались по НДС, а счета на НДС нам не выставляли в приказном порядке.
Все встало на свои места. СЧФК Вы сами себе должны выставлять. И НДС, в Вашем случае, это часть арендной платы.
Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
НДС, из своего кармана лишние деньги я не отдам,
Это не Ваш карман, а государственный.
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:15   #87
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
Как связан Склад (там товар с наценкой)
У вас еще есть программа Торговля и Склад из которой выгружаете данные в УСН? или только УСН.
Вы торгуете в розницу и выдаете товарные чеки или оптом для юридических лиц,которым нужны Торг-12.?
Юридическим лицам нужны накладные,а программа должна списать со склада номенклатуру,которую вы отгружаете покупателю по накладной,соответственно,товар должен быть оприходован по номеклатуре.
При продаже в розницу существует возможность учета товаров в суммовом выражении,но я сама в УСН такой учет не вела,помочь не смогу.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:17   #88
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
angel_, Я, получается, подкинула вопрос об НДС по аренде.
У нас в договоре сказано: Оплата составляет..... рублей в месяц, НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству. Так как мы (организакия на УСНО)- неплательщики НДС, то мы НДС никогда не платили и не отчитывались по НДС, из своего кармана лишние деньги я не отдам, а счета на НДС нам не выставляли в приказном порядке. Теперь только через суд, но по закону не получат. Извините, может не по теме.
Ну почему же не по теме...как раз по теме.
У вас в договоре ЧЕТКО написано:
Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
НДС платится сверх арендной платы, согласно законодательству.
о чем гласит ЗАКОН:
п.3 ст.161 НК РФ"Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами":
Цитата:
3. При предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
сюда же, ст. 24 НК РФ.
Причем не важно, являетесь вы плательщиком НДС или нет.
п.3 ст. 346.11 НК РФ.
Цитата:
3. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса.
elgreen, на самом деле вы нарушаете Закон, при камеральной проверки у вас будут проблемы, которые повлекут за собой ст. 119 НК РФ...мало не покажется
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.08.2010, 14:24   #89
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

elgreen,
И в дальнейшем, свои расходы должны уменьшать на сумму НДС, уплачиваемый за аренду муниципалке
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:40   #90
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Вес`на, Налоговый агент платит за кого-то. В состав арендной платы НДС не включен, его никто не выделяет, Я обращалась в ОФ, они сказали, что ни счета, ни счета-фактуры они не выставляют и НДС не платят. С чего я буду платить свои деньги? и за кого? В журнале "Главная книга" поднимали этот вопрос. Там ответили: " Вы можете, если хотите, расчитать сами НДС и оплатить из своих средств сверх арендной платы", но я не хочу. Вопрос спорный.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:43   #91
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Светлана Дм, Я понимаю, что НДС пойдет в расход, но нужно еще найти лишние средства, чтобы его оплатить за чужого дядю, мне-то его ни выделяли, ни начисляли. Буду отбиваться. Спасибо за участие в обсуждении.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:46   #92
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

elgreen, вы сообщение от angel_, читали ? она вам всё подробнейшим образом разъяснила, но если
Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
я не хочу
то и пожалуйста
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:49   #93
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Светлана Дм, Я пыталась с администрацией решить вопрос. Мне было сказано, что вычетать часть арендной платы в виде НДС они мне не позволят, будет недоимка по аренде, а платить сверх, получается как раз из своего кармана. Пока живем не платя. Что будет дальше- толкач муку покажет. Спасибо.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:57   #94
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
Вы можете, если хотите, расчитать сами НДС и оплатить из своих средств сверх арендной платы",
наверное, я отстала от жизни. По-честному, первый раз такое слышу.
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:01   #95
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

elgreen, мне кажется,вы неправы.У вас в договоре прямо написано,что НДС платится сверх арендной платы,перечисляемой арендодателю,согласно законодательству.Значит,вам просто нужно было учитывать ,что арендная плата для вас будет состоять из двух частей:та,что платится арендодателю плюс НДС в бюджет.Из этого и исходить ,рассчитывая свои доходы,расходы и прибыль.
Поскольку,вы уже давно этого не делаете и до сих пор никто не предъявил вам претензий,можете,конечно, и дальше так поступать,но о возможных последствиях тоже нужно знать.ИМХО
Более всего мне непонятен ответ
Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
В журнале "Главная книга" поднимали этот вопрос. Там ответили: " Вы можете, если хотите,
я бы поняла любой ,категорический ответ-обязаны и не обязаны,но формулировка
" если хотите" более,чем непрофессиональный ответ,на мой взгляд.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:02   #96
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Цитата:
Сообщение от elgreen Посмотреть сообщение
В журнале "Главная книга" поднимали этот вопрос.
а можно ссылочку
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:07   #97
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Аланда, У меня только УСН, есть еще комплексная конфигугурация, но с ней я не справляюсь. Я Вас запутала своей глупостью. Я собрала все в кучу, сама не разобравшись. Торговли и склада нет. А бывает все вместе? Если есть, то попрошу поставить. Смогу работать? Мы работаем с ККМ и по безналу. Торг-12 приходится делать на другой программе, так как в 1С требует забить склад товаром, как не знаю.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:13   #98
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

лично я нашла вот это в анонсе журнала "Главная книга" № 16 от 16.08.10г.

Цитата:
Как платить НДС при аренде государственного и муниципального имущества
Если ваша организация арендует федеральное имущество, имущество субъектов РФ или муниципальное имущество, то она в ряде случаев становится налоговым агентом по НДС с сумм арендной платы. Ведь исчисление, удержание налога и перечисление его в бюджет в такой ситуации возложено на арендатора. И неважно, какой режим налогообложения вы применяете (вы можете быть и спецрежимником). А кроме уплаты налога нужно еще правильно составить счет-фактуру и заполнить декларацию по НДС. Об этом - наша статья.
к сожалению самого 16 номера у меня пока нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 23.08.2010, 15:15   #99
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Светлана Дм, Я отыщу в журнале статью, сегодня не обещаю, но в ближайшее время Вам сообщу номер журнала и содержимое процитирую.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:22   #100
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 125
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Книга учета доходов и расходов

Вес`на, Я читала в более раннем выпуске, точно не помню в "Главной книге" или "В курсе правового дела", по-моему даже в прошлом году. Я, честно, найду и пришлю.
elgreen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot