Форум: Новая ставка НДС и старые договоры Страница [5] Форум Главбух

Вес`на · 15.01.2019, 13:15

Цитата:

Сообщение от Среда

Весна, а ты что думаешь о таком финте ушами?

ничего не думаю. Никто толком не знает как переходить на более высокую ставку.

Цитата:

Сообщение от Среда

Вот что-то я не уверена....

все долги 2018 года ты оплачиваешь со ставкой 18%

Среда · 31.01.2019, 14:03

Вопрос: Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) создать счет на доплату двух процентов НДС в 2019 году к авансу, полученному 2018 году?

Ответ:
Если организация получила аванс от покупателя в 2018 г., а отгрузка товаров (работ, услуг) производится в 2019 г., при этом стороны договорились об увеличении стоимости договора на сумму доплаты 2% НДС, то в программе "1С:Бухгалтерия 8" можно создать документ "Счет покупателю" на доплату 2% НДС:

Раздел: Продажи – Счета покупателям.
По кнопке "Создать" создайте новый документ и заполните его.
При заполнении табличной части документа создайте в справочнике "Номенклатура" новый элемент с видом номенклатуры "Услуги" (например, "Доплата НДС в размере 2-процентных пунктов"). В колонке "Цена" укажите сумму доплаты, в колонке "НДС" скорректируйте сумму НДС – она должна совпадать с суммой в колонке "Цена" (рис. 1).

После получения доплаты на основании документа "Счет покупателю" создайте документ "Поступление на расчетный счет" (или другой документ поступления денежных средств).
Если отгрузка товаров (работ, услуг) будет произведена после получения доплаты 2% НДС от покупателя, то на основании документа поступления денежных средств создайте документ "Счет-фактура выданный" с видом счета-фактуры "Корректировочный на аванс" (подробнее об этом см. в статье "Предоплата получена в 2018 году, доплата 2% НДС в 2019 году, отгрузка в 2019 году").

Светлана6042 · 31.01.2019, 15:02

Добрый день! Поясните пожалуйста для непонятливых. Мы поставщик
Заключен договор в октябре 2018г. на 300тыс., в т.ч. НДС 18% - 45762,71
Поступила предоплата в октябре в размере 200тыс., в т.ч.18% - 30508,48
В феврале 2019. отгрузка на всю сумму 300тыс., в т.ч.20% - 50000,00
Общую сумму менять не будем (клиент не согласится). Коректировочный счет-фактура нужен? или просто делаю отгрузку на 300тыс. в т.ч. НДС 20% и счет на доплату 100тыс.. в т.ч.НДС 20%?

Среда · 31.01.2019, 15:03

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

просто делаю отгрузку на 300тыс. в т.ч. НДС 20% и счет на доплату 100тыс.. в т.ч.НДС 20%?

да, так

31.01.2019, 14:03	#82
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Новая ставка НДС и старые договоры Вопрос: Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) создать счет на доплату двух процентов НДС в 2019 году к авансу, полученному 2018 году? Ответ: Если организация получила аванс от покупателя в 2018 г., а отгрузка товаров (работ, услуг) производится в 2019 г., при этом стороны договорились об увеличении стоимости договора на сумму доплаты 2% НДС, то в программе "1С:Бухгалтерия 8" можно создать документ "Счет покупателю" на доплату 2% НДС: Раздел: Продажи – Счета покупателям. По кнопке "Создать" создайте новый документ и заполните его. При заполнении табличной части документа создайте в справочнике "Номенклатура" новый элемент с видом номенклатуры "Услуги" (например, "Доплата НДС в размере 2-процентных пунктов"). В колонке "Цена" укажите сумму доплаты, в колонке "НДС" скорректируйте сумму НДС – она должна совпадать с суммой в колонке "Цена" (рис. 1). После получения доплаты на основании документа "Счет покупателю" создайте документ "Поступление на расчетный счет" (или другой документ поступления денежных средств). Если отгрузка товаров (работ, услуг) будет произведена после получения доплаты 2% НДС от покупателя, то на основании документа поступления денежных средств создайте документ "Счет-фактура выданный" с видом счета-фактуры "Корректировочный на аванс" (подробнее об этом см. в статье "Предоплата получена в 2018 году, доплата 2% НДС в 2019 году, отгрузка в 2019 году"). __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

31.01.2019, 15:02	#83
Светлана6042 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 202 Спасибо: 7	Re: Новая ставка НДС и старые договоры Добрый день! Поясните пожалуйста для непонятливых. Мы поставщик Заключен договор в октябре 2018г. на 300тыс., в т.ч. НДС 18% - 45762,71 Поступила предоплата в октябре в размере 200тыс., в т.ч.18% - 30508,48 В феврале 2019. отгрузка на всю сумму 300тыс., в т.ч.20% - 50000,00 Общую сумму менять не будем (клиент не согласится). Коректировочный счет-фактура нужен? или просто делаю отгрузку на 300тыс. в т.ч. НДС 20% и счет на доплату 100тыс.. в т.ч.НДС 20%?