6-НДФЛ

[BMK]

Сообщение от Среда

наверно
и в 130-140 тоже будет декабрь, выплаченный в январе

Я имела в виду, что если в 070 без декабря (как теперь вроде бы рекомендуют), а 140 с декабрем (в чем никто не сомневается) то 070 не будет равно сумме 140

они не последние...

Это точно - к бабке не ходи

[Вес`на]

В Разделе 1 декабря не будет - нигде. Только во 2-ом разделе

[Среда]

Сообщение от Вес`на

В Разделе 1 декабря не будет - нигде

чёйта?
я пока продолжаю считать, что в 070 он будет.

[Среда]

Сообщение от Fruktik

Что все-таки нужно было ставить в строку 130?

ну 1С пока полную сумму ставит

[Вес`на]

Сообщение от Среда

я пока продолжаю считать, что в 070 он будет.

я уже все отчеты с декабрем посдавала и получила

"Отчет принят, нарушений нет"

[Среда]

Вес`на, одно другое не отрицает вовсе, ты же понимаешь )))

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

При этом сумма фактически полученного дохода за минусом налоговых вычетов отражается в строке 130, а удержанный из нее НДФЛ - в строке 140

это лажа, там есть косяки в этом документе

[Fruktik]

Сообщение от Вес`на

это лажа, там есть косяки в этом документе

А Вы как сдали? Что поставили в строке 130, за минусом вычетов?

[Впервые главбух]

Я посдавала без марта во втором разделе и тоже отчет принят нарушений нет

[BMK]

Сообщение от Среда

Цитата:
Сообщение от Вес`на
В Разделе 1 декабря не будет - нигде
чёйта?
я пока продолжаю считать, что в 070 он будет.

я сама себе по логике тоже считаю, что 070 должна быть с декабрем и должна равняться сумме 140.
Но в свежей (не последней) консультации налоговой написано, что декабря вообще не должно быть в 1 разделе

[Среда]

Сообщение от BMK

консультации налоговой написано,

да это они как и мы пытаются и бублик съесть и ... не сесть
пока, я так понимаю, даже если сдать с неравными 40 и 70 - всё равно примут положительно.

[emelyst]

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?
Сдали так, пришёл ответ: "Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода". Нужно изменить 01.04.2016 на 31.03.2016 или вообще не отображать мартовскую ЗП?

[Катюха]

Сообщение от emelyst

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

по логике верно

Сообщение от emelyst

Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного период

вот у меня тоже самое и апрелем в моем отчете не пахнет...

[emelyst]

Сообщение от Катюха

по логике верно

вот у меня тоже самое и апрелем в моем отчете не пахнет...

Может быть 31.03.2016 поставить? Но ведь это с порядком заполнения расходится...

[Катюха]

Сообщение от emelyst

Нужно изменить 01.04.2016 на 31.03.2016

попробуйте, а лучше если есть возможность у них спросить про эту волшебную фразу.... я не смогла.... они в зоне недоступности

Сообщение от emelyst

вообще не отображать мартовскую ЗП

это не совсем верно, т.к данный НДФЛ вы удержали и перечислили в 1 квартале

[Катюха]

Расходиться, но что они имееют ввиду под данной ошибкой вы точно не знаете. Поэтому как праыильно видимо знает тот, кто придумал этот чудо расчет.

[Вес`на]

Сообщение от emelyst

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

ответ на ваш вопрос здесь

[Баскова]

Цитата: Сообщение от emelyst
Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

Сообщение от Вес`на

ответ на ваш вопрос здесь

Эта выплата обязательно должна попасть во 2 раздел. Выплата-то была 31 марта и удержание 31.03.А в письме минфина говорится о том,что вправе не отражать во 2 разделе в том случае,если выплата была в апреле за март.
То что пишут на том сайте - не правильно.По крайней мере на этот вопрос дают не правильный ответ

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

Что поставили в строке 130, за минусом вычетов?

нет, сумму до вычетов

[Fruktik]

Сообщение от Вес`на

нет, сумму до вычетов

Спасибо. Я сдала также, уже хотела сдавать корректировку, начиталась разных статей. Пока тогда повременю... Раз есть такие коллеги, кто считает также, как я.