расчет налога при ЕНВД

[MarinaAnna]

Леди Гага, Если вы подали декларацию раньше, чем уплатили взносы, то ошибка, но выявится она наверное в налоговой не скоро, так как сейчас налоговая не видит, сколько взносов уплачено, так как взносы в налоговой не отсвечиваются, выявится это только при проверке, но наверное, чтобы жить спокойно, я бы сделала корректировочную и убрала бы это уменьшение. А во втором квартале, не факт, что вы всю сумму уплаченную сможете поставить к уменьшению, так как на 50% можно только уменьшить налог.

[Вес`на]

Сообщение от Леди Гага

В декларации за 1 кв. сумму налога подлежащую уплате уменьшила на 50%, так как я заплатила страховые взносы позже, чем сдала декларацию.

не имели права уменьшать. Нужно подавать теперь две уточненки, 1-ую без уменьшения, 2-ую с уменьшением. ЕНВД за 1кв. должен быть уплачен в полном размере без уменьшения, после подачи второй уточненки вы вправе либо вернуть переплату либо зачесть в счет 2кв. В вашем случае вы должны доплатить недостающую сумму при подаче 1-ой уточненки

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

сейчас налоговая не видит, сколько взносов уплачено, так как взносы в налоговой не отсвечиваются, выявится это только при проверке

очччень даже видит, мне уже пришло письмо, что при камеральной проверке выявлено несоотвествие уплаченных взносов и заявленных к вычету, я поставила меньше, потому, что у меня совмещенка и по УСН они их не видят. Носили в налоговую платежки и объяснение.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

очччень даже видит,

Сообщение от Вес`на

и по УСН они их не видят

Так видят или не видят, меня тоже на камералку вызывали и просили принести платежки, инспектор сказала, что они теперь не видят, сколько взносов уплачено, так как платежи теперь идут в пенсионный фонд и у них не видно, сколько и когда уплатили.

[Вес`на]

они не видят сколько взносов я отнесла на УСН, т.к. декларация то годовая , а всего уплаченные взносы видят, потому у неё при камералке сумма и не сошлась с моей декларацией по ЕНВД и она запросила либо платежки, либо уточненку по ЕНВД

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

а всего уплаченные взносы видят

Каким образом они их видят, если платежи все по взносам идут в ФСС и в ПФ ?

[Вес`на]

у наших база ПФР и ФСС есть, у ваших не знаю. При мне инспектор все мои взносы в компе смотрела

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

потому у неё при камералке сумма и не сошлась с моей декларацией по ЕНВД и она запросила либо платежки,

Не сошлась, потому что в ЕНВДшной декларации вы указываете общую сумму взносов уплаченных по деятельности ЕНВД, а вы возможно поставили сумму уплаченных взносов полностью, не разбивая их на деятельность ЕНВД и УСН, у меня н-р есть деятельность ОСНО + ЕНВД, в декларации по ЕНВД я сначала разбиваю на две деятельности по коэффициенту, а потом в расходы ОСНО ставлю только ту сумму, взносы, которые относятся к ОСНО, а в декларации по ЕНВД, пишу только ту сумму взносов, которая падает на деятельность ЕНВД.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

вы возможно поставили сумму уплаченных взносов полностью, не разбивая их на деятельность ЕНВД и УСН

ну я не настолько больная у меня взносов уплаченных было гораздо больше,чем я в декларашке указала. Как раз потому, что другая часть ушла в уменьшение УСН, но инспектор то видит только всего и в ЕНВД

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

у наших база ПФР и ФСС есть, у ваших не знаю. При мне инспектор все мои взносы в компе смотрела
__________________

Понятно, может быть сейчас и есть, но тогда когда меня вызывали на камералку у них точно не было, а это было год назад, инспектор мне тогда сказала, что раньше когда платили в налоговую взносы, они видели, а сейчас не видят и поэтому не знают, уплачены у меня эти взносы или нет, но сейчас уже наверное наладили связь и ФСС и ПФ может быть им сбрасывают или какой-нибудь доступ им сделали, чтобы они могли видеть.......Уже столько времени прошло, с тех пор как взносы стали напрямую идти, наверное за это время-то конечно уже настроили......

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Как раз потому, что другая часть ушла в уменьшение УСН, но инспектор то видит только всего и в ЕНВД

Тогда вопрос: если они видят все взносы, то тогда почему они не видят их для уменьшения УСН, вы ведь когда платите, платите одной платежкой, значит они все взносы видят, значит в декларации по ЕНВД видят, что сумма меньше стоит, чем уплачена, в УСН тоже сумма стоит меньше, какое объяснение они попросили, кроме платежек ? Получается, что каждый квартал, нужно писать пояснение что часть взносов отнесена на деятельность ЕНВД, а часть на УСН ?

[Леди Гага]

Вот блин, не то выделила в цитату... Еще раз всем спасибо за помощь!!!

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

какое объяснение они попросили, кроме платежек ?

уточненку по ЕНВД или объяснение, почему уплаченная сумма не сходится с той, что отражена в декларации

Сообщение от MarinaAnna

почему они не видят их для уменьшения УСН

потому, что декларация по УСН за 2011г., а не за 1 кв.

Сообщение от MarinaAnna

каждый квартал, нужно писать пояснение что часть взносов отнесена на деятельность ЕНВД, а часть на УСН ?

пока не знаю, узнаю ближе к началу 3-его кв.

[Копейка]

Сообщение от НачинающийБухгалтер

Что мне делать? Посоветуйте! Учет не велся, что сдавать при балансе?

Восстанавливать учет и сдавать бух/отчетность.

[НачинающийБухгалтер]

Это будет очередным нарушением, уже с моей стороны, что я не сдам баланс за 2 квартал. Дождусь сентября, когда все выйдут из отпусков и начну восстанавливать учет и сдам его уже по итогам 3 квартала, это выход?

[MarinaAnna]

Сообщение от НачинающийБухгалтер

Дождусь сентября, когда все выйдут из отпусков и начну восстанавливать учет и сдам его уже по итогам 3 квартала, это выход?

Так а другого то вроде бы и нет, до вас весь тоже надо понимать баланс не сдавался? кварталом раньше, кварталом позже, уже какая разница, за полугодие то вы все равно восстановить не успеете, если только очень постараетесь, а учитывая, что все в отпуске и данных нет, то вы как его успеете состановить ? никак.

[НачинающийБухгалтер]

Спасибо за поддержку

[ybands]

подскажите пож-та как мне расчитать налог.собираемся открыть пару магазинов с автозапчастями.люди приходят мы принимаем заказ.едем на склад получаем раздаем(типа экзист).Помещение для этого достаточно 9-15 м2.слышал что можно без кассы работать?одними товарными чеками отделатся.сколько будет составлять налог и как он расчитывается,регион моск. обл.

[Копейка]

ybands, реализация товаров со склада не подпадает под ЕНВД. Это торговля по образцам.
Без ККМ можно работать только тем, кто на ЕНВД, при обязательной выдаче по требованию клиента документа об оплате, типа товарного чека, только содержащего все необходимые данные. (Я про БСО не говорю, т.к. у вас не услуги.)

[ybands]

т.е. для торговли запчастями касса обязательна и никак не обойтись,хоть я и ИП и заказ и подбор через интернет