УСНО 2009

[Vesta-audit]

Maxx, И мне налейте, сама запуталась и нас запутала, а цифра 269316 руб. это что было? Это я не у Вас спрашиваю, у нее.

[Alex-girl]

Организация при УСН 6% имеет на балансе транспорт, застрахованный по КАСКО. Произошел страховой случай, и возмещение ущерба прошло не денежной компенсацией, а ремонтом. Т.е. на р/с никаких поступлений не было. теперь ИФНС требует уплату какой-то непонятной недоимки по Единому налогу), причем с какой суммы этот налог от них добиться ПОКА не получается, переписываемся уже месяца 2"))))) вопрос: неужели нужно брать все документы из страховой по стоимости ремонта, который был произведен, и, получается, что страховые компании отчитываются по каждому произведенному ремонту в инспекцию???))))

[Maxx]

Сообщение от Missis

В течении года были оплаты за Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения откуда он берется? 256697,25 вот такая сумма.

Ура я наконец-то врубился, вот что делает с человеком стакан
стр.030,040,050 это начисленные авансовые платежи, а фактически уплата авансовых платежей составляет 256697,25 руб.
Теперь с учетом рассчитанного налога определяет реальную сумму к доплате. Берем 580166-273915=306251руб. (это сумма налога необходимая к уплате за год). Но т.к. мы фактически заплатили 256697руб. нам нужно доплатить еще 306251-256697=49554 руб.

По декларации все верно рассчитано, там авансы просто по начислению указаны, и получается что нам бюджет должен, а фактически мы еще 49554 заплатим и у нас в ноль выйдет.
Про пени пока не говорим.

[Veselenochka]

Сообщение от Maxx

Ура я наконец-то врубился, вот что делает с человеком стакан

вы это, поосторожнее , а то так и сопьетесь решая задачки на форуме

[Missis]

Сообщение от Maxx

Всё, народ стакан налейте вроде разрулили, и на тебе еще какая то цифра вылезла.

У вас в этой декларации всего 3 цифры:
1. авансовые платежи у вас это 452198 руб.
2. налог УСН - это 580166 руб.
3. страх.взносы - 273915 руб.

Что же это за цифра 256697,25?

товарищи бухгалтера простите пож! правда всех запутала и сама запуталась. 256697,25 это оплата налога при применении УСН за 2009 год. Что мы оплатили. Но она не верная, а оплатили 125537

Сидела дома долго думала читала интернет и нашла такой расчет. в графах 030,040,050 я указываю исчисленный налог с нарастающим итогом за 1квартал, полгода и 9 мес. А не надо ли там учитывать уплаченные платежи в ПФ и б/л?

А если так то получается совсем другой расчет.

030 - 46681 (в ПФ за 1 квартал ничего не оплачено)
040-149635(в ПФ уплачено 87082) 236717-87082 = 149635
050-238284 (в ПФ уплачено 213914(за 9 мес) 452198-213914=238284

260-67967 (580166(260)-273915(280)-306251-(050)238284 = 67967)

и так получается мы должны оплатить 306251 а уплачено налога по УСН 125537 значит осталось 180714?????

Может так?

[Maxx]

Не я больше пить не могу
Каждый раз и каждый раз новые цифры.

[Вес`на]

Сообщение от Младший бухгалтер

ИП получил субсидию (пособие) на открытие своего дела от Центра занятости на сберкнижку, я думаю что эти деньги надо отразить в учете на 86 счете Целевое финансирование. Подскажите кто как думает?

Думаю, для многих эта информация об изменении в законодательстве не будет лишней.
- для целей НДФЛ, налога на прибыль, ЕСХН и УСН установлен льготный порядок учета доходов при получении бюджетных средств на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест (п. 3 ст. 223, п. 4.1 ст. 271, п. 2.1 ст. 273, пп. 1 п. 5 ст. 346.5, п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Так, указанные субсидии для целей налогообложения учитываются в доходах в течение трех налоговых периодов с одновременным уменьшением их на фактически осуществленные расходы каждого периода, которые предусмотрены условиями получения данных сумм. Если установленные условия нарушаются, то бюджетные средства в полном объеме отражаются в составе доходов того периода, в котором допущено нарушение. Неизрасходованные суммы полученных выплат, оставшиеся по окончании третьего периода, включаются в доходы. Указанное правило вступило в силу 7 апреля 2010 г. и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г. (п. п. 2, 4 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2010 N 41-ФЗ).

[Вес`на]

Сообщение от Maxx

Не я больше пить не могу
Каждый раз и каждый раз новые цифры.

Maxx вы живы ????

[Maxx]

Сообщение от Вес`на

Maxx вы живы ????

После последнего сообщения Missis скорее мертв, чем жив.
Слава богу сегодня пятница.

[Missis]

Зря вы так. цифры все те же. Просто расчет другой в каждом месяце учитывала оплаченные страх.взносы в ПФР. Поэтому и итог другой. а за основу брала все то же самое.

[Missis]

Вес`на, а вы только подстрекать . ну разве так можно. Везде считают по разному и я не могу найти правильный расчет. Дайте уж тогда инструкцию пож-та или пример расчета. Голова кругом(((

[Вес`на]

Сообщение от Maxx

Слава богу сегодня пятница.

согласна......

[Вес`на]

Сообщение от Missis

Вес`на, а вы только подстрекать . ну разве так можно.

ничего подобного, по-моему никто ещё на форуме не жаловался на то, что я кому то не помогла, скорее наоборот........ и вам бы помогла, просто мы тоже люди, пытаемся вам помочь, так и вы нам помогите, приведите цифры дохода за 1кв,полугодие,9мес,год. и по этому же принципу начисленные и уплаченные цифры взносов в ПФ и пособий....только и всего и желательно не разные

[Аланда]

Порядок заполнения налоговой декларации при применении УСН

http://mvf.klerk.ru/blank/1152017_p.htm

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

приведите цифры дохода за 1кв,полугодие,9мес,год. и по этому же принципу начисленные и уплаченные цифры взносов в ПФ и пособий....только и всего и желательно не разные

Согласна полностью,потому что вчера тоже попыталась заполнить декларацию по выдаваемым цифрам,но ничего не получилось,цифры разнятся от сообщения к сообщению.

[Nadjusha]

Сообщение от Missis

товарищи бухгалтера простите пож! правда всех запутала и сама запуталась. 256697,25 это оплата налога при применении УСН за 2009 год. Что мы оплатили. Но она не верная, а оплатили 125537

Сидела дома долго думала читала интернет и нашла такой расчет. в графах 030,040,050 я указываю исчисленный налог с нарастающим итогом за 1квартал, полгода и 9 мес. А не надо ли там учитывать уплаченные платежи в ПФ и б/л?

А если так то получается совсем другой расчет.

030 - 46681 (в ПФ за 1 квартал ничего не оплачено)
040-149635(в ПФ уплачено 87082) 236717-87082 = 149635
050-238284 (в ПФ уплачено 213914(за 9 мес) 452198-213914=238284

260-67967 (580166(260)-273915(280)-306251-(050)238284 = 67967)

и так получается мы должны оплатить 306251 а уплачено налога по УСН 125537 значит осталось 180714?????

Может так?

Получается что так!!!! По строчкам получается все именно так, только непонятна фраза 256697,25 это оплата налога при применении УСН за 2009 год. Что мы оплатили. Но она не верная, а оплатили 125537
Сколько вы оплатили-то точно???? 125537 или 256697???
В строках 030,040,050 указывпается сумма на которую вы уменьшаете!
значит:
030 - 46681
040-149635
050-238284
060-67967
260-580166
280-273915

Итого получается вы должны по налогу 306251, а уплатили 125537 (если я правильно поняла про уплату) Вот эту разницу вы и должны заплатить!!!

[Nadjusha]

Сообщение от Вес`на

ничего подобного, по-моему никто ещё на форуме не жаловался на то, что я кому то не помогла, скорее наоборот........

Весна вы вообще суууууууппппппппеееееееррррр!!!!!!!!!!!!!!:friends :

[Вес`на]

спасибо Надюша

[Maxx]

Сообщение от Missis

Везде считают по разному и я не могу найти правильный расчет. Дайте уж тогда инструкцию пож-та или пример расчета. Голова кругом(((

Везде считают согласно НК РФ.
Дайте нам следующие цифры:
Начисленные авансовые платежи по налогу УСН за 1 кв, 2 кв.,9мес.
Уплаченные авансовые платежи по налогу УСН общей суммой.
Уплаченные страх.взносы в ПФ (не начисленные!, а уплаченные)
Доходы для налогообложения за налоговый период.

[Missis]

Сколько вы оплатили-то точно???? 125537

Эту сумму уплатили. Значит получается что расчет верный?

УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!