Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Б_С_К]

Сообщение от Louisa

я вручную ничего не заполняю, делаю только закрытие месяца.......

А Авансов тоже ни каких ни полученных ни выданных?
Попробуйте сформировать записи в книге покупок, продаж

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

я считала, что программа видит, где поступления без ндс, там не должно быть с/ф..

Она на всякий случай тебя предупреждает, вдруг ты случайно по этим документам не внесла с/ф, для того, чтобы ты проверила, и если у тебя действительно без НДС и с/ф отсутствует, тогда просто уже за ошибку не считай и не обращай внимания. Программа то умная. Ну или чтобы не ругалась, просто введи с/ф без цифр и без НДС, никуда эта с/ф не пойдет, но при проверке не будет тебе на мозг давать такие сообщения.

[MarinaAnna]

Louisa, Я бы открыла карточку 19 счета и посмотрела, какую с/фактуру прога не взяла в расход и не отразила в книге покупок, а уж дальше бы искала причину, почему она ее не отразила в книге покупок.

[Louisa]

спасибо всем, с 19 счетом разобралась, действительно не внесла с/ф на поступление, а вот дальше начинается жесть....я совсем запарилась с этим НДСом. Посоветуйте, как правильно, вот я формирую регистрацию с/ф на аванс, что надо выбрать, не регистрировать с/ф на аванс в течении 5 дней, до конца месца или до конца периода?

[Среда]

Я выбрала "регистрировать всегда при получении аванса" )

[Louisa]

И еще проверяю в проге правильность начисления НДС вот по такой схеме, нашла на форуме

Ну для начала:
1. Оборотная сальдовая ведомость (далее ОСВ) 90.1 *18/118 = 90.3 - если все так переходим к пункту 2
2. Смотрим ОСВ 62.2
Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ
Обороты по Дебету 62.2 *18/118 = Оборотом по К 76.АВ
3. Смотрим 19 счет, что бы на конец отчетного периода не одна сумма там не висела
4. Теперь проверяем все с книгами покупок и продаж.
Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Кредита счетов за минусом суммы по 51 счету (то что вы заплатили) (итог) = НДС по книге покупок

Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Дебета (итог) = НДС по книге продаж

5. Обязательно проверяем еще и книгу продаж следующим образом:
Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС"

С 1,2,3 пунктом все понятно, все правильно, а вот 4 пункт вообще не пойму, у меня совсем суммы разные или я не правильно понимаю где что смотреть?

[Louisa]

Сообщение от Йожык

Я выбрала "регистрировать всегда при получении аванса" )

и ты их все раздаешь покупателям? или просто у себя оставляешь?

[Среда]

Раздаю )))

[Аланда]

Сообщение от Louisa

4 пункт вообще не пойму

суммы из графы "с кредита " по 19 и 76 счетам дают сумму по книге покупок
суммы из графы " в дебет счетов" по 76 и 90 сч дают сумму по книге продаж,разница между этими двумя суммами и будет сумма к уплате в бюджет.

[Ян@]

Кстати по п.4 суммы могут не соответствовать книгам, если были доп.листы к прошлым периодам ...

[Louisa]

Сообщение от Ян@

Кстати по п.4 суммы могут не соответствовать книгам, если были доп.листы к прошлым периодам ...

ага, есть такие и как я понимаю эти суммы должны попасть в строку 070 раздела3 декларации НДС, что сделать чтоб они туда попали?

[Ян@]

Сообщение от Louisa

эти суммы должны попасть в строку 070 раздела3 декларации НДС

Ты имеешь в виду в корректирующую декларацию к прошлому периоду? Можешь описать ситуацию как ввела доп.листы?

[Louisa]

Ян@, я проморгала авансовые с/ф за прошлые периоды, а теперь чтобы удобно было считать НДС сделала авансовые с начала года на все суммы, прошедшие авансом. Потом, когда формировала книгу покупок, поставила галочку "формировать доплисты" И вот эти суммы за прошлые периоды не попадают в сторку 070, но почему то отражаются по строке 200, может так и должно быть?

[Ян@]

Сообщение от Louisa

когда формировала книгу покупок, поставила галочку "формировать доплисты" И вот эти суммы за прошлые периоды не попадают в сторку 07

Ты поставила галку "доп.лист", значит эти суммы попадут в корректирующую декларацию к тому периоду, за текущий квартал их не будет. Т.е. ты доначислила НДС за прошлый период!
То, что они попали в 200 стр. - зачет тех авансов в каком периоде произошел? тоже в прошлые? или всё же вычет будет в текущем квартале?

[Louisa]

Сообщение от Ян@

Т.е. ты доначислила НДС за прошлый период!

т.е. мне сдавать корректировку за прошлый квартал????

Сообщение от Ян@

То, что они попали в 200 стр. - зачет тех авансов в каком периоде произошел? тоже в прошлые? или всё же вычет будет в текущем квартале?

зачет произошел частично в прошлом, частично в этом.....

[Ян@]

Сообщение от Louisa

т.е. мне сдавать корректировку за прошлый квартал?

Вот я и спрашиваю, этой действительно доп.листы к прошлым периодам? если да, то тогда уточненка

[Среда]

Сообщение от Ян@

этой действительно доп.листы к прошлым периодам? если да, то тогда уточненка

а просветите заодно неуча - если всё равно уточненка, то в чем смысл доп.листов? С тем же успехом можно просто тем периодом добавить сч\ф как положено и сдать уточненку.

[Louisa]

застрелиться можно.....
вообще у меня зависли суммы с прошлого года, когда я была на УСН,и в общем счтитаю, что НДС с этих сумм платить не должна, на начало года остались копейки, которые переплатили покупатели, девочки мне тут советовали еще в вводе начальных остатков переправить эти суммы с 62.02 на 62.01, чтобы все шло ровно, я попыталась, но не поняла смысла, ведь тогда получится, что не они нам будут должны, а мы им и так и оставила, т.е. авансовые не выписывала, а теперь решила сумничать, провела авансовые с начала года, ну и на эти копейки тоже....теперь думу думаю, чего дальще то делать...........

[Ян@]

Сообщение от Йожык

а просветите заодно неуча - если всё равно уточненка, то в чем смысл доп.листов?

Если подаешь уточненку, то к книгам за прошлый период надо сформировать дополнительные листы. Чтобы Декларация (первичная/ корректирующая ... не суть) соответствовала книгам.

[Среда]

ааа, т.е. если я не доп.листы сформирую, а просто сделаю нормально как было бы, если б ничего неучтенного не было, то будет нарушение, т.к. первичная не будет соответствовать?
Ну и что? Может там всё утено, а ошибка просто в цифрах... случайно... и сч\ф не при ем? Это ж не доказуемо...