Форум: 6 НДФЛ с 2021 Страница [8] Форум Главбух

Lem@n · 11.04.2022, 13:29

Уточню, вручную правила налог, а не вычет!

Lisa-Mari · 11.04.2022, 13:55

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Уточню, вручную правила налог, а не вычет!

Но в 6НДФЛ вычет за 1 кв у меня будет 1400+1400+1000?
И еще вопросик: вычет, который стоит в строке 130 6НДФЛ - он же может быть с копейками?

Lisa-Mari · 11.04.2022, 13:29

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Я в такой же ситуации ставила вычет равный доходу, в вашем случае 1000, НДФЛ=0 (вручную). В отчете тоже 0. В следующем месяце так же вручную ставлю вычет = текущий вычет плюс оставшийся неиспользованным с прошлого месяца, в вашем случае 1400+400. В итоге, в конце следующего месяца, сойдется с 1С

Спасибо. Я сразу не рискнула вручную править. Принцип понятен.

Зануда отмороженный · 25.05.2022, 10:15

ситуёвина...

бывшим сотрам пенсионерам еще с Советских времен на ДР выплачиваем денюшку... пару лет назад выдали 2 раза... начислили как положено (а положено у нас на всё) - 1 раз... висит долг... решили долг "закрыть". т.е. в этом году начислить 2 раза, а выплатить 1 раз...

пытаюсь разобраться как это оформить в ЗУПе...

Arhimed. · 25.05.2022, 10:34

а провести по начислению вместо 1 тыщи , 2 тыщи не судьба?
а выплачена будет 1.
Вот и закрылось

Зануда отмороженный · 25.05.2022, 11:26

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

а провести по начислению вместо 1 тыщи , 2 тыщи не судьба?
а выплачена будет 1.
Вот и закрылось

ты оформлял выплаты не сотрам?

в ЗУПе формируется док Начислением с указанием даты пыплаты и даты удержания/перечисления НДФЛ... указать размер выплаты нет возможности... т.е. при указании факта выплаты в отчет попадает начисленная цыферь...

Lem@n · 25.05.2022, 13:49

Цитата:

Сообщение от Зануда отмороженный

ты оформлял выплаты не сотрам?

в ЗУПе формируется док Начислением с указанием даты пыплаты и даты удержания/перечисления НДФЛ... указать размер выплаты нет возможности... т.е. при указании факта выплаты в отчет попадает начисленная цыферь...

Ты через 70 счет что ли делаешь?

Зануда отмороженный · 25.05.2022, 15:34

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Ты через 70 счет что ли делаешь?

в ЗУПе можно и 76 настроить...

в более ранних версиях эСки можно было и 70 настроить под это дело...
гоню через ЗУП дабы 6НДФЛ формировался с этими цыфирями...

SenioritaBonita · 06.06.2022, 11:42

Добрый день!
По 6-НДФЛ за 2021 год пришло требование с запросом пояснений: Говорят не выполняется следующее равенство:

Цитата:

строка 110 по соответствующей ставке (строка 100) = сумме строк "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке налога приложений № 1 к 6НДФЛ (за налоговый период)

Иными словами: данные раздела 2 не соответствуют приложениям 1 (сумма дохода по сотрудникам - как раз тот придаток, что вместо 2-НДФЛ), спрашивают мол, почему у вас в разделе два такая-то сумма, а в приложениях - 0???
Но в том то и дело, что в приложениях в общей сумме дохода стоит не 0, а суммы полностью соответствуют разделу 2. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что они все-таки от меня хотят? Может глюк машинный какой. Сейчас пересчитала суммы по всем сотрам - все идет.

Lem@n · 06.06.2022, 12:07

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

Добрый день!
По 6-НДФЛ за 2021 год пришло требование с запросом пояснений: Говорят не выполняется следующее равенство:

Иными словами: данные раздела 2 не соответствуют приложениям 1 (сумма дохода по сотрудникам - как раз тот придаток, что вместо 2-НДФЛ), спрашивают мол, почему у вас в разделе два такая-то сумма, а в приложениях - 0???
Но в том то и дело, что в приложениях в общей сумме дохода стоит не 0, а суммы полностью соответствуют разделу 2. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что они все-таки от меня хотят? Может глюк машинный какой. Сейчас пересчитала суммы по всем сотрам - все идет.

Может быть какие-то нестыковки с необлагаемыми суммами?

SenioritaBonita · 06.06.2022, 13:37

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Может быть какие-то нестыковки с необлагаемыми суммами?

Нет, необлагаемые суммы точно не было, ни в разделе 2, ни в приложении. Там по некоторым были 13% НДФЛ, по некоторым 15% тоже перепроверила - все совпадает. Мне в принципе интересно почему по их данным (из требования) в приложениях стоит 0, хотя там суммы по всем есть. То есть мне получается надо им пояснять очевидные вещи, что в этой графе у меня 0 не стоит)))

Lem@n · 06.06.2022, 16:27

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

Нет, необлагаемые суммы точно не было, ни в разделе 2, ни в приложении. Там по некоторым были 13% НДФЛ, по некоторым 15% тоже перепроверила - все совпадает. Мне в принципе интересно почему по их данным (из требования) в приложениях стоит 0, хотя там суммы по всем есть. То есть мне получается надо им пояснять очевидные вещи, что в этой графе у меня 0 не стоит)))

А во 2 разделе 13% и 15% показаны отдельно?

SenioritaBonita · 06.06.2022, 17:32

Цитата:

Сообщение от Lem@n

А во 2 разделе 13% и 15% показаны отдельно?

Да, и в приложении № 1 тоже, там идет справка, и она разбита на 2 части (13% и 15%)

SenioritaBonita · 03.08.2022, 10:23

Подскажите пожалуйста, сдавали 6-НДФЛ за 2021 год, на тот момент у нескольких сотрудников была не выплачена зарплата за 2021, а соответственно не удержан налог. Данные суммы я отразила в разделе 4 Приложения № 1 к расчету (сумма дохода с которого не удержан налог/сумма неудержанного налога) - т.к. там идет разбивка по сотрудникам и это аналог бывшей 2-НДФЛ. В разделе 1 и разделе 2 соответственно я это никак не отражала.
Вопрос: нужно ли сдавать корректировочный 6-НДФЛ с приложениями 1 после того, как выплатили сотруднику остаток зарплаты за 2021 год?

ptihka · 03.08.2022, 11:13

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

...Вопрос: нужно ли сдавать корректировочный 6-НДФЛ с приложениями 1 после того, как выплатили сотруднику остаток зарплаты за 2021 год?

Нужно.

Зануда отмороженный · 12.10.2022, 18:07

у нас объединили налоговые...
В зупе сформировал новую Регистрацию.
формирую 6НДФЛ.
поле код КБК пустое...
выбираю вручную.
жму Заполнить - КБК обнуляется. Отчет пустой...

кто чего посоветует?

ptihka · 12.10.2022, 18:27

Цитата:

Сообщение от Зануда отмороженный

у нас объединили налоговые...
В зупе сформировал новую Регистрацию.
формирую 6НДФЛ.
поле код КБК пустое...
выбираю вручную.
жму Заполнить - КБК обнуляется. Отчет пустой...

кто чего посоветует?

Там еще и ОКТМО может быть разное.

Зануда отмороженный · 12.10.2022, 18:32

Цитата:

Сообщение от ptihka

Там еще и ОКТМО может быть разное.

ОКТМО осталось тем же... поменялось только название ИФНС и ие код...

как настроить 6 НДФЛ?

MarinaAnna · 12.10.2022, 21:11

Зануда отмороженный, Попробуй посмотреть по ссылке, там есть раздел, в котором описание как заполнить, если налоговой орган реорганизовался и изменился код налоговой, правда, не знаю, там описание в ЗУП или в обычной бухгалтерии.
https://spb.1cbit.ru/blog/zapolnenie-rascheta-6-ndfl-pri-smene-nalogovoy-inspektsii/

Зануда отмороженный · 13.10.2022, 11:33

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Зануда отмороженный, Попробуй посмотреть по ссылке, там есть раздел, в котором описание как заполнить, если налоговой орган реорганизовался и изменился код налоговой, правда, не знаю, там описание в ЗУП или в обычной бухгалтерии.
https://spb.1cbit.ru/blog/zapolnenie-rascheta-6-ndfl-pri-smene-nalogovoy-inspektsii/

сциль на ЗУП... но...

провел я эти манипуляции. и у меня из отчета исчезли часть сумм... причем и из начислено ЗП, и из НФДЛ выплаченного... конкретно ГПХ... бред...

в общем сделал так. Завел отчет. Заполнить. Код ИФНС выскакивает новый. Суммы в отчете нулевые. На титульном выбрал старый код ИФНС. Заполнить. Отчет красиво сформировался. Со всеми суммами! Записал. После этого на титульном руками ставлю новый код ИФНС. выгрузил. Контур принял без ошибок!

думаю и год так сдать. а с 01.01.2023 уже поставлю новую налоговую. Пусть с нового периода отчеты формируются...

11.04.2022, 13:29	#1
Lem@n учиться никогда не поздно Регистрация: 11.04.2014 Адрес: Побережье Черного моря Сообщений: 11,890 Спасибо: 574	Re: 6 НДФЛ с 2021 Уточню, вручную правила налог, а не вычет! __________________ Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

25.05.2022, 10:15	#4
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,148 Спасибо: 553	Re: 6 НДФЛ с 2021 ситуёвина... бывшим сотрам пенсионерам еще с Советских времен на ДР выплачиваем денюшку... пару лет назад выдали 2 раза... начислили как положено (а положено у нас на всё) - 1 раз... висит долг... решили долг "закрыть". т.е. в этом году начислить 2 раза, а выплатить 1 раз... пытаюсь разобраться как это оформить в ЗУПе... __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

25.05.2022, 10:34	#5
Arhimed. понаберут "бухгалтеров" Регистрация: 24.01.2013 Адрес: увы... глубинка 🇷🇺 Сообщений: 27,244 Спасибо: 824	Re: 6 НДФЛ с 2021 а провести по начислению вместо 1 тыщи , 2 тыщи не судьба? а выплачена будет 1. Вот и закрылось __________________ Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.

03.08.2022, 10:23	#14
SenioritaBonita статус: главный бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Адрес: Москва Сообщений: 1,202 Спасибо: 58	Re: 6 НДФЛ с 2021 Подскажите пожалуйста, сдавали 6-НДФЛ за 2021 год, на тот момент у нескольких сотрудников была не выплачена зарплата за 2021, а соответственно не удержан налог. Данные суммы я отразила в разделе 4 Приложения № 1 к расчету (сумма дохода с которого не удержан налог/сумма неудержанного налога) - т.к. там идет разбивка по сотрудникам и это аналог бывшей 2-НДФЛ. В разделе 1 и разделе 2 соответственно я это никак не отражала. Вопрос: нужно ли сдавать корректировочный 6-НДФЛ с приложениями 1 после того, как выплатили сотруднику остаток зарплаты за 2021 год?

12.10.2022, 18:07	#16
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,148 Спасибо: 553	Re: 6 НДФЛ с 2021 у нас объединили налоговые... В зупе сформировал новую Регистрацию. формирую 6НДФЛ. поле код КБК пустое... выбираю вручную. жму Заполнить - КБК обнуляется. Отчет пустой... кто чего посоветует? __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

12.10.2022, 21:11	#19
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,621 Спасибо: 1,934	Re: 6 НДФЛ с 2021 Зануда отмороженный, Попробуй посмотреть по ссылке, там есть раздел, в котором описание как заполнить, если налоговой орган реорганизовался и изменился код налоговой, правда, не знаю, там описание в ЗУП или в обычной бухгалтерии. https://spb.1cbit.ru/blog/zapolnenie-rascheta-6-ndfl-pri-smene-nalogovoy-inspektsii/ __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.