Требование по НДС

[Татошик]

Приветствую всех.
Пришло требование "...в представленной налоговой отчетности по НДС отсутствует восстановление суммы налога, ранее принятого к вычету в полном объеме. Не восстановлен налог в размере 1 руб."
Оказалось, что в 2017 в 1кв. был принят к вычету НДС по 4 счетам-фактурам на сумму 100,85 руб.
во 2кв. восстановлен НДС по 3 счетам-фактурам на сумму 75,40 руб. и в 3кв. восстановлен НДС по еще одной счет-фактуре на сумму 25,45 руб. (т.е. на общ. сумму 100,85). Соответственно в декларации за 1кв. по строке 130 стоит сумма 101, в декларациях за 2 и 3кв. по строке 80 стоят суммы 75 и 25 (общ. сумма 100).
Т.е. все сделано правильно, но из-за округления до полных рублей сумма по декларациям не бьется.
Написала письмо с подробным объяснением. Приходит новое требование, дублирующее предыдущее. Звоню. Они со мной согласны, что все в порядке, но надо этот рубль по 80 строке как-тот провести. Предлагают сделать это в 3 квартале 2019 года, чтобы он просто закрылся для робота.
Т.е. мне нужно увеличить строку 80 на 1 руб. В декларации я могу его просто поправить руками, но ведь книга продаж не пойдет с декларацией.
могу ли я увеличить какую-либо счет-фактуру, идущую к восстановлению на 1 рубль?

[Среда]

Я бы не стала ничего менять в декларации

Сообщение от Татошик

Приходит новое требование, дублирующее предыдущее.

отсылайте тот же ответ. В пояснениях ссылайтесь на правила математики за 5й класс (ну или в каком там округления проходят)

[Среда]

Сообщение от Татошик

восстановлен НДС по еще одной счет-фактуре на сумму 25,45 руб.

можно исправить на 25,50 прямо в поле декларации, при этом там будет написано 26.

[Татошик]

они говорят, что не исправлять нельзя, т.к. робот все равно будет слать письма.
А как исправлять на 25,5, если это 2017 год? Они предлагают делать исправления в 3кв. 2019, т.е. сейчас

[Среда]

Сообщение от Татошик

и в 3кв. восстановлен НДС по еще одной счет-фактуре на сумму 25,45 руб.

восстановлен сейчас?

Сообщение от Татошик

Они предлагают делать исправления в 3кв.

[Татошик]

восстановлено все в 2017году.

[Среда]

Сообщение от Татошик

Они предлагают делать исправления в 3кв. 2019, т.е. сейчас

тогда что сейчас то они хотят не пойму?
НДС - поквартальная

[Татошик]

они хотят, чтобы робот этот рубль больше не видел. Я уже объяснение им отсылала. Они говорят, да, все правильно, но рубль не бьется и робот так и будет слать нам письма. Поэжтому покажите в следующей отчетногсти этот рубль по 80 строке и мы от вас отстанем

[Среда]

не вижу на то законодательного основания
решать и делать (или не делать Вам)

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Татошик

они говорят, что не исправлять нельзя, т.к. робот все равно будет слать письма.

как бы смешно ситуация не выглядела, это действительно так...

Сообщение от Татошик

восстановлено все в 2017году.

уточненку может запульнуть 2017 годом?

[Среда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

уточненку может запульнуть 2017 годом?

вот да
там бы я ещё согласилась накинуть 0,05 копеек, как выше предложила
но править что-то сейчас - ИМХО бред

[Татошик]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

уточненку может запульнуть 2017 годом?

Если уточненку, но как ее сделать технически? Поправить поле декларации по 80 строке на 26? а как тогда счет-фактура? она же на 25,45

[Татошик]

Или ее тоже восстанавливать на большую сумму? тогда у робота не возникнет вопрос, почему больше?

[Среда]

Сообщение от Татошик

Поправить поле декларации по 80 строке на 26

на 25,50

[Татошик]

Спасибо, попробую

[Татошик]

Сделала корректировочную декларацию по ндс за 4 кв 2017. при проверке программа выдает ошибку в контрольных соотношениях(((

[Таинственная Незнакомка]

попробуйте подправить на что прога ругается в контрольных соотношениях

[Татошик]

Ругается, что не идет с книгой продаж. Получается, что так исправлять нельзя.
Значит, буду слать им письма под копирку.

[Среда]

да естественно нельзя
и расхождения из-за округлений не должны считаться
пусть настраивают нормально свои программы

Сообщение от Татошик

Значит, буду слать им письма под копирку.

я бы так и делала, и если не поймут - накатала бы на них в вышестоящую

[Татошик]

Спасибо)
Придется . Катать не буду - Я их боюс