Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.11.2019, 16:09   #1
Новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 06.11.2019
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Корректировки НДС

Добрый вечер! Помогите начинающему бухгалтеру создать корректировки по НДС. Устроилась в компанию где очень сильно запущен налоговый учет. Ситуация возникла такая: 4 квартал 2018 года не верно предоставлена декларация. Не показана вся реализация, соответственно и не уплачен налог. Понимаю что будут пени. При формировании новой верной декларации меняются НДС с авансов. При формировании правильной декларации сделала копию базы 1с. В копии программы все сформировано верно за 4 квартал 2018, 1 квартал 2019 2 квартал 2019. 3 квартал 2019 отправила отчетность из копии базы. Вопрос состоит в том как в рабочей базе 1с провести, чтобы не полетела вся отчетность за предыдущие периоды. Возможно ли выровнять все бухгалтерскими справками? Чтобы выровнять остатки по налогу с направленными и созданными декорациями. Не уверена что открыв предыдущий период все закроется верно, как было ранее
Батыгина Людмила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 12:18   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 7,353
Спасибо: 163
По умолчанию Re: Корректировки НДС

Цитата:
Сообщение от Батыгина Людмила Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Помогите начинающему бухгалтеру создать корректировки по НДС.
удивляют меня "начинающие бухгалтера", ну чтож сразу в пекло-то лезть?!

Цитата:
Устроилась в компанию где очень сильно запущен налоговый учет.
необходимо согласно первичных документов восстановить все операции
Цитата:
Ситуация возникла такая: 4 квартал 2018 года не верно предоставлена декларация. Не показана вся реализация, соответственно и не уплачен налог.
не забудьте и про декларацию по налогу на прибыль, НДС и Прибыль взаимосвязаны по реализации
Цитата:
Понимаю что будут пени.
и если налог по уточнённой декларации не доплачен/не оплачен -то будет ещё и штраф
Цитата:
При формировании новой верной декларации меняются НДС с авансов.
если акцентируете на этом вопрос/беспокоит именно этот момент, то поясните конкретней, потому что из общей фразы не понятно
Цитата:
При формировании правильной декларации сделала копию базы 1с. В копии программы все сформировано верно за 4 квартал 2018, 1 квартал 2019 2 квартал 2019. 3 квартал 2019 отправила отчетность из копии базы. Вопрос состоит в том как в рабочей базе 1с провести, чтобы не полетела вся отчетность за предыдущие периоды.
вы сделали копию -вот и тренируйтесь.
а вообще, скорее всего, при "запущении" -как выразились -конечно всё поедит!
Цитата:
Возможно ли выровнять все бухгалтерскими справками? Чтобы выровнять остатки по налогу с направленными и созданными декорациями. Не уверена что открыв предыдущий период все закроется верно, как было ранее
я-бы не стала делать бух.справками


glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 11:38   #3
Азазелька)
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 39
Сообщений: 34,461
Спасибо: 3,871
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировки НДС

Если в тренировочной базе все выровнять не вручную, а автоматически документами и по ней сформировать заново отчетность, то база станет основной...

Выравнивание бухсправками это крайний самый нежелательный метод, так как программа 1С не любит ручной учет. Всякий раз при экспресс проверке учета могут вылезать предупреждения
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot