Авансовый отчет

[Гюльчатай]

Мы приобрели машину по символической цене. Для того чтобы эксплуатировать её нужно сделать ремонт. Я поставила как ОС на 08.4-приобретение. Ввод в эксплуатацию -не сделала и .. почему то решила списывать запчасти на ремонт машины непосредственно на 08.4. Неправильно, да?

[Вес`на]

Сообщение от Гюльчатай

Неправильно, да?

ремонт не надо на 08 - приход запчастей на 10, с 10 на счет издержек

[Lenanen]

В программе 1С 7 налоговая проводка будет списываться тогда когда проведете РКО /материалы списываются после оплаты и авнсо отчет /

[Лика_11]

Здравствуйте! Возникла следующая проблема: когда делаю АО (1с 7.7 упрощенка) не формируюся проводки принятые расходы н 02.2, хотя мпз приходуются на 10.2 и сразу же списываются документом перемещение МПЗ. Что еще нужно делать,чтобы они сели в расходы???
Вариант через 60 счет как то не очень меня устраивает, т.к. нераельно много разных ЧП,у которых мы закупаем продукты. Неужели по другому нельзя???

[Ананина]

Подскажи пжста, ИП на УСНО (доход-расход), работает по безналу только. С р\сч перечисляет сам себе на банк.карточку деньги, как доход ИП и карточное перечесление. Хоз.Расходы ( доставка груза, почтов. расходы,заправка картриджа, канцтовары и пр.) покупаем за наличку, оформляем аванс.отчетом. А как оформить на какие деньги эти хоз.расходы купили в 1 с (выдачи нала в подотчет нет и в КДиР неотражается ав.отчет)? В данной ситуации возможно ли что ИП перечисляя деньги на карту это и доход+хоз.расходы и тогда можно ли обоитись без кассов.книги ?

[Вес`на]

Сообщение от Ананина

оформляем аванс.отчетом

на кого? на самого ИП? тогда и платежи на карту проводите Д71 К51 как выплату в подотчет, а не как доход, хотя это и маразм, но иначе в проге в КУДиР не попадет и 71 не закроется

[Foksa]

Подскажите пожалуйста как правильно указать в авансовом отчете приложение _______ документов ______ листах.
Если по одной операции например 2 документа (кассовый чек и товарный чек). То это считается 2 документа или 1. И какой из них заносим в отчет?
Спасибо.

[АннаН]

Сообщение от Foksa

Подскажите пожалуйста как правильно указать в авансовом отчете приложение _______ документов ______ листах.
Если по одной операции например 2 документа (кассовый чек и товарный чек). То это считается 2 документа или 1. И какой из них заносим в отчет?
Спасибо.

Это 2 документа, заносится любой (главное чтобы на нем все было, что нужно), я вношу обычно касс. чеки
Подкалываете оба док-та, я прикалываю на один чистый лист А4 оба чека (ну если они маленькие конечно), так хранить удобнее. И пишу 2 док-та на 1 листе.

[Foksa]

Сообщение от узнайка

Foksa, как бы каждый по себе это документ, поэтому: товарный чек и кассовый чек 2 документа. Хотя тоже интересовал этот вопрос в свое время, но кто как делает из знакомых. Принципиальной ошибки в этом нет. Серьезные ошибки в самом бухучете, а по таким максимум-это замечание.

Сообщение от АннаН

Это 2 документа, заносится любой (главное чтобы на нем все было, что нужно), я вношу обычно касс. чеки
Подкалываете оба док-та, я прикалываю на один чистый лист А4 оба чека (ну если они маленькие конечно), так хранить удобнее. И пишу 2 док-та на 1 листе.

Спасибо, тоже так делаем. Поговорила со знакомыми бухгалтерами, так все по разному делают. Интересно есть ли какое положение на этот счет.

[узнайка]

Foksa, как бы каждый по себе это документ, поэтому: товарный чек и кассовый чек 2 документа. Хотя тоже интересовал этот вопрос в свое время, но кто как делает из знакомых. Принципиальной ошибки в этом нет. Серьезные ошибки в самом бухучете, а по таким максимум-это замечание.

[Аланда]

Сообщение от Foksa

Интересно есть ли какое положение на этот счет.

Конечно есть,только там перечислены все возможные оправдательные документы,подтверждающие расход,поэтому и

Сообщение от Foksa

все по разному делают.

http://mvf.klerk.ru/blank/ao1.htm

[Оля гл.бух]

Ситуация в следующем: Сотрудник в течении месяца заправляет авто которое у него арендует фирма на свои деньги, в конце месяца он приносит чеки и мы ему выплачиваем д/с. Как назвать данный вид операции,выдача д/с под отчет на бензин здесь не подходит и соответственно авансовый я сделать не могу?

[ГЛБ]

Сообщение от Оля гл.бух

Как назвать данный вид операции,выдача д/с под отчет на бензин здесь не подходит и соответственно авансовый я сделать не могу?

это называется перерасход по авансовому отчету и составить АО вы можете. Но на будущее лучше выдавать сначала деньги под отчет либо наличными из кассы либо на карточку сотру перечислять.

[Оля гл.бух]

Сообщение от ГЛБ

это называется перерасход по авансовому отчету и составить АО вы можете. Но на будущее лучше выдавать сначала деньги под отчет либо наличными из кассы либо на карточку сотру перечислять.

Получается я расходник делаю уже в конце месяца,и авансовый тоже, поэтому перерасход не может быть,может я что то не пойму? Какие движения мне нужно сделать?

[ГЛБ]

Сообщение от Оля гл.бух

Получается я расходник делаю уже в конце месяца,и авансовый тоже, поэтому перерасход не может быть,может я что то не пойму?

почему не может то, это и есть перерасход, т.е. чел истратил свои деньги, принес АО (или вы его делаете, без разницы) в конце месяца, а вы по РКО ему их выдаете тоже в конце месяца.

[Оля гл.бух]

Сообщение от ГЛБ

почему не может то, это и есть перерасход, т.е. чел истратил свои деньги, принес АО (или вы его делаете, без разницы) в конце месяца, а вы по РКО ему их выдаете тоже в конце месяца.

Заявление в этом случаи ему нужно писать? Если да то он должен написать-Прошу выдать израсходованные мною д/с на бензин?

[ГЛБ]

Оля гл.бух, в новом Порядке кассовых операций такого нет, там только под отчет необходимо заявление, ну если у вас напишет, лишним не будет. И не вводите в постоянную практику эти перерасходы, т.к. налоговики придираются к таким АО, т.к. считают, что сотр продает организации, в вашем случае ГСМ, и начисляют НДФЛ с полученного дохода, а оно вам надо, потом доказывать, что это всего на всего перерасход и вы ничего не приобретали у физлица.

[Оля гл.бух]

Сообщение от ГЛБ

Оля гл.бух, в новом Порядке кассовых операций такого нет, там только под отчет необходимо заявление, ну если у вас напишет, лишним не будет. И не вводите в постоянную практику эти перерасходы, т.к. налоговики придираются к таким АО, т.к. считают, что сотр продает организации, в вашем случае ГСМ, и начисляют НДФЛ с полученного дохода, а оно вам надо, потом доказывать, что это всего на всего перерасход и вы ничего не приобретали у физлица.

Все поняла,спасибо большое.

[Foksa]

Добрый день, подскажите пожалуйста, что делать с НДС, в чеке при оформлении авансового отчета, мы должны его выделить и т к счет-фактуры нет, мы списываем этот НДС за счет собственных средств или как

[Veselenochka]

Сообщение от Foksa

за счет собственных средств или как

именно так