Форум: 6 НДФЛ с 2021 Страница [14] Форум Главбух

Arhimed. · 21.01.2023, 10:28

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Превышение чего?

я думал что тут с полуслова поймут
превышение лимита при котором стандартный вычет применяют или уже нет

Lem@n · 21.01.2023, 10:38

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

я думал что тут с полуслова поймут
превышение лимита при котором стандартный вычет применяют или уже нет

Ну извини, не поняла ТУТ с полуслова!)))
Про превышение конечно верно, но насколько я поняла, ТУТ практически нет с предприятиями, где такая зарплата.
Даже если есть, такие ситуации обычно предусматриваются заранее. Мне, например, пришлось работать с такими зарплатами, но не у всего коллектива, а только у 3-х человек из руководства. Их зарплату с приближением к критической отметке контролировала перед применением вычетов (у двоих из них были несовершеннолетние дети)!

А вот вариант с применением вычета ко второй части у большинства здесь может подвести!

Arhimed. · 21.01.2023, 10:42

Цитата:

Сообщение от Lem@n

ТУТ практически нет с предприятиями, где такая зарплата.

да ладно! неужели ни у кого нет на предприятии окладов 35000 ? - тогда лимит сработает уже в октябре. а то и больше?

Цитата:

Сообщение от Lem@n

но не у всего коллектива, а только у 3-х человек

ну, понятно, что у уборщиц и сторожей таких зарплат не бывает

ptihka · 21.01.2023, 22:03

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

да ладно! неужели ни у кого нет на предприятии окладов 35000 ?

Оклады может и есть, только начисляют за отработанное время по табелю

Lisa-Mari · 23.01.2023, 16:42

Подскажите, по какой форме выдать 2-НДФЛ сотруднику на руки за 2022 год? в ред. приказа ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ - вот эта?

Lem@n · 23.01.2023, 17:09

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите, по какой форме выдать 2-НДФЛ сотруднику на руки за 2022 год? в ред. приказа ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ - вот эта?

Да, у меня в программе формирует Справки с этими данными в шапке!

Louisa · 03.02.2023, 11:15

Цитата:

Сообщение от Зануда отмороженный

я руками ЗП за декабрь (выплачено в январе) вогнал во 2 раздел 6НДФЛ... теперь базы в 6НДФЛ, РСВ и 4ФСС совпадают...

Костя, а дальше что? все править руками? Я сейчас посмотрела, как зуп начислил вычеты в январском начислении-вообще ничего не пойму, приплелся доход за декабрь, плюс доход за половину месяца, черте что

MarinaAnna · 03.02.2023, 22:54

Цитата:

Сообщение от Louisa

Костя, а дальше что? все править руками?

Вот именно, руками поправишь, потом и дальше будет бардак.

Lisa-Mari · 06.02.2023, 09:54

Подскажите, пожалуйста. ИП со своего расчетного счета хочет оплатить задаток физлицу за покупку у него недвижимости, а потом и оплатить полную стоимость. В этом случае ИП не выступает налоговым агентом по НДФЛ? То есть удерживать, перечислять и отчетность сдавать не надо по таким платежам?

Катюха · 06.02.2023, 10:32

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите, пожалуйста.

не выступает

Цитата:

По общему правилу российские организации, выплатившие доход физическому лицу, обязаны исчислить, удержать и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). То есть такие организации являются налоговыми агентами.

В то же время в статье 228 НК оговорено: физические лица, получившие доходы от продажи собственного имущества, самостоятельно рассчитывают и платят НДФЛ (подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ). Следовательно, в случае выплаты физлицу дохода за приобретенное у него имущество организация не становится налоговым агентом. Соответственно, она не обязана подавать в инспекцию сведения о доходах физлица, полученных от продажи имущества. В этом случае продавец должен самостоятельно исчислить сумму НДФЛ и представить в инспекцию налоговую декларацию.

Louisa · 07.02.2023, 09:58

Люди добрые, ну скажите у кого как ЗУП заполняет отчет? У меня во втором разделе в сумму дохода начислено- попадает начислено за год минус декабрь полностью, в сумма налога исчисленная -попадает весь налог с учетом декабря. В справках доход за 11 месяцев, то есть декабрь не учитывается, но налог за 12 месяцев начислено, удержано и перечислено за минусом декабрь.
Я вообще не вижу в этом никакой логики, если прога не включает в доходы полностью декабрь, то почему попадает декабрьский налог?
Очень не хочется править руками, итак задница полная в этом году с этими новшествами(

MarinaAnna · 07.02.2023, 17:33

Цитата:

Сообщение от Louisa

Я вообще не вижу в этом никакой логики, если прога не включает в доходы полностью декабрь, то почему попадает декабрьский налог?
Очень не хочется править руками, итак задница полная в этом году с этими новшествами(

А ты думаешь, что кто то из нас в этом видит какую то логику ?
У меня не ЗУП, обычная бухгалтерия.
6НДФЛ доход без декабря
Налог НДФЛ без декабря
Так еще и вычет на ребенка декабрьский ушел куда-то и не найти, а вернее ушел в январь, когда ЗП декабрьскую выплатила в январе.

Катюха · 07.02.2023, 18:01

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

если прога не включает в доходы полностью декабрь

включает, если в начислении поставить дату выплаты - декабрь

MarinaAnna · 08.02.2023, 02:21

Цитата:

Сообщение от Катюха

включает, если в начислении поставить дату выплаты - декабрь

Включает, если и дата выплаты декабрь, и еще если выплатили тоже в декабре, тогда все замечательно.
А если дата декабрь, выплатили в январе, то попадает в доход декабря в 6НДФЛ, и вычет тогда все красиво ложится, только НДФЛ отображается как неудержанный. А по закону то получается что неправильно это, выплачено в январе, доход января, и в 6НДФЛ декабрьской зарплаты вообще быть не должно в доходах, соответственно и НДФЛа тоже.
Вот и получается ерунда.

Поставить дату 31 декабря - получается ерунда
Поставить дату выплаты например 10 января - тоже получается ерунда.

Вот как то не продуман этот момент со стороны законодателей, а нам получается голову сейчас ломать, как лучше сделать, чтобы и на елку влезть и ничего не ободрать.

Lem@n · 08.02.2023, 16:40

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

как лучше сделать, чтобы и на елку влезть и ничего не ободрать.

Деликатно!

Arhimed. · 09.02.2023, 09:51

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Деликатно!

дейстительно: лезть нужно именно днликатно!

Lem@n · 09.02.2023, 23:48

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

дейстительно: лезть нужно именно днликатно!

Я об другом!

Lisa-Mari · 13.02.2023, 17:27

Когда-то у меня была подобная ситуация, но в упор не помню, как ее решила. У ИП был патент в 2022 году, были работники, в эту налоговую платился НДФЛ и сдавался 6НДФЛ. Патент закончился 31.12.22, больше в этой налоговой патент не брали. Сейчас отправляю им годовой 6НДФЛ и приходит отказ, мол этот налогоплательщик у нас не зарегистрирован. Как бы логично. А куда тогда отправить 6НДФЛ годовой - в налоговую по месту регистрации ИП, просто поставить ОКТМО той налоговой?

Lisa-Mari · 14.02.2023, 08:45

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Когда-то у меня была подобная ситуация, но в упор не помню, как ее решила. У ИП был патент в 2022 году, были работники, в эту налоговую платился НДФЛ и сдавался 6НДФЛ. Патент закончился 31.12.22, больше в этой налоговой патент не брали. Сейчас отправляю им годовой 6НДФЛ и приходит отказ, мол этот налогоплательщик у нас не зарегистрирован. Как бы логично. А куда тогда отправить 6НДФЛ годовой - в налоговую по месту регистрации ИП, просто поставить ОКТМО той налоговой?

Рубрика "Сама спросила - сама ответила" - отправила как и написала выше в налоговую по месту регистрации с ОКТМО налоговой, в котором был патент. Отчет принят.

MarinaAnna · 14.02.2023, 11:29

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Рубрика "Сама спросила - сама ответила" - отправила как и написала выше в налоговую по месту регистрации с ОКТМО налоговой, в котором был патент. Отчет принят.

Иногда бывает, что полезно не просто в уме у себя спросить, а написать и глазами увидеть, и тогда и ответ приходит. Это из серии "тихо сам с собой я веду беседу" иногда помогает

23.01.2023, 16:42	#265
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,889 Спасибо: 37	Re: 6 НДФЛ с 2021 Подскажите, по какой форме выдать 2-НДФЛ сотруднику на руки за 2022 год? в ред. приказа ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ - вот эта?

06.02.2023, 09:54	#269
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,889 Спасибо: 37	Re: 6 НДФЛ с 2021 Подскажите, пожалуйста. ИП со своего расчетного счета хочет оплатить задаток физлицу за покупку у него недвижимости, а потом и оплатить полную стоимость. В этом случае ИП не выступает налоговым агентом по НДФЛ? То есть удерживать, перечислять и отчетность сдавать не надо по таким платежам?

07.02.2023, 09:58	#271
Louisa еще учусь Регистрация: 14.10.2009 Адрес: Воронежская обл Сообщений: 11,060 Спасибо: 232	Re: 6 НДФЛ с 2021 Люди добрые, ну скажите у кого как ЗУП заполняет отчет? У меня во втором разделе в сумму дохода начислено- попадает начислено за год минус декабрь полностью, в сумма налога исчисленная -попадает весь налог с учетом декабря. В справках доход за 11 месяцев, то есть декабрь не учитывается, но налог за 12 месяцев начислено, удержано и перечислено за минусом декабрь. Я вообще не вижу в этом никакой логики, если прога не включает в доходы полностью декабрь, то почему попадает декабрьский налог? Очень не хочется править руками, итак задница полная в этом году с этими новшествами(

13.02.2023, 17:27	#278
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,889 Спасибо: 37	Re: 6 НДФЛ с 2021 Когда-то у меня была подобная ситуация, но в упор не помню, как ее решила. У ИП был патент в 2022 году, были работники, в эту налоговую платился НДФЛ и сдавался 6НДФЛ. Патент закончился 31.12.22, больше в этой налоговой патент не брали. Сейчас отправляю им годовой 6НДФЛ и приходит отказ, мол этот налогоплательщик у нас не зарегистрирован. Как бы логично. А куда тогда отправить 6НДФЛ годовой - в налоговую по месту регистрации ИП, просто поставить ОКТМО той налоговой?