Форум: 6 НДФЛ с 2021 Страница [9] Форум Главбух

Зануда отмороженный · 13.10.2022, 09:09

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Зануда отмороженный, На титульном листе код ИФНС новый ?

да.
когда ставлю старую ИФНС, то отчет формируется.

Зануда отмороженный · 13.10.2022, 11:33

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Зануда отмороженный, Попробуй посмотреть по ссылке, там есть раздел, в котором описание как заполнить, если налоговой орган реорганизовался и изменился код налоговой, правда, не знаю, там описание в ЗУП или в обычной бухгалтерии.
https://spb.1cbit.ru/blog/zapolnenie-rascheta-6-ndfl-pri-smene-nalogovoy-inspektsii/

сциль на ЗУП... но...

провел я эти манипуляции. и у меня из отчета исчезли часть сумм... причем и из начислено ЗП, и из НФДЛ выплаченного... конкретно ГПХ... бред...

в общем сделал так. Завел отчет. Заполнить. Код ИФНС выскакивает новый. Суммы в отчете нулевые. На титульном выбрал старый код ИФНС. Заполнить. Отчет красиво сформировался. Со всеми суммами! Записал. После этого на титульном руками ставлю новый код ИФНС. выгрузил. Контур принял без ошибок!

думаю и год так сдать. а с 01.01.2023 уже поставлю новую налоговую. Пусть с нового периода отчеты формируются...

MarinaAnna · 13.10.2022, 12:39

Зануда отмороженный, Там еще проблема может быть такая : нужно отменить все проведенные начисления с начала года, далее в порядке очередности провести все начисления зарплаты и после этого сформировать отчет. Попробуй заполнить 2НДФЛ хоть на одного сотрудника, посмотри с каким кодом ИФНС у тебя заполнится. Скорей всего со старым кодом, а для того, чтобы сформировался с новым, нужно все же видимо перепровести начисления, у меня было как то с обособкой, обособку закрыли, сотры стали работать в основном и никак не хотели отчеты, уж не помню какие формироваться по всем сотрудникам в одной куче, правда, там и код налоговой был задействован и ОКТМО.
Сделай копию базы и там поиграй с перепроведением, я сейчас не помню, но вроде бы мне приходилось не только отменить проведение, но даже перезаполнять начисления.
Руками то мы все что хочешь можем исправить, но хочется то чтобы автоматически заполнялось и все было как надо.

MarinaAnna · 13.10.2022, 13:05

Вот еще нашла https://is1c.ru/about/pc/article/smena-ifns-v-seredine-goda-v-zup-3-1-chto-delat-kak-sdat-6-ndfl/ :
Читать со слов

Цитата:

Давайте разберемся:

1) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ;

Там нужно не только перепроводить начисления, но и ведомости на выплату.
Сейчас хорошо что получилось сдать, а вот получится ли годовую также сделать, когда к годовой добавляется раздел со справками 2НДФЛ.
В этом пояснении описано, что изменение кода ИФНС поставить с начала года, чтобы отчет сформировался с суммами накопительно.

Lisa-Mari · 13.10.2022, 13:19

А не проще просто саму налоговую переименовать? Мне кажется, я так и делала. Вообще никаких проблем не было - ничего не перепроводила.

MarinaAnna · 13.10.2022, 13:31

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

А не проще просто саму налоговую переименовать? Мне кажется, я так и делала. Вообще никаких проблем не было - ничего не перепроводила.

Может быть и стоит попробовать, но только сначала на резервной копии базы, фиг его знает, перекосит базу, потом еще хуже будет. Попробовать сначала на резервной, если все получилось, тогда вперед и с песнями.

Зануда отмороженный · 13.10.2022, 14:16

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Зануда отмороженный, Там еще проблема может быть такая : нужно отменить все проведенные начисления с начала года, далее в порядке очередности провести все начисления зарплаты и после этого сформировать отчет. Попробуй заполнить 2НДФЛ хоть на одного сотрудника, посмотри с каким кодом ИФНС у тебя заполнится. Скорей всего со старым кодом, а для того, чтобы сформировался с новым, нужно все же видимо перепровести начисления, у меня было как то с обособкой, обособку закрыли, сотры стали работать в основном и никак не хотели отчеты, уж не помню какие формироваться по всем сотрудникам в одной куче, правда, там и код налоговой был задействован и ОКТМО.
Сделай копию базы и там поиграй с перепроведением, я сейчас не помню, но вроде бы мне приходилось не только отменить проведение, но даже перезаполнять начисления.
Руками то мы все что хочешь можем исправить, но хочется то чтобы автоматически заполнялось и все было как надо.

вотмляжесть...

MarinaAnna · 13.10.2022, 16:55

Цитата:

Сообщение от Зануда отмороженный

вотмляжесть...

Я вручную делала все отменяла, перезаполняла и начисления и выплаты, потому что побоялась через групповое.

Что то подозреваю я, что в годовом отчете могут быть проблемы с переименованием кода налоговой датой когда она переименовалась, может возникнуть что начисления зарплаты за октябрь ноябрь декабрь, будут проходить по новому коду налоговой, а старые начисления останутся на старом коде, соответственно при заполнении годового отчета произойдет разрыв, т.е. часть зарплаты останется на старом коде и 6НДФЛ будет формироваться за 9 месяцев под старым кодом, а часть зарплаты которая за октябрь ноябрь декабрь будет формироваться под новым кодом, поэтому проблему надо решать сейчас, а не тогда, когда настанет время сдавать отчет годовой. Начисли зарплату за октябрь, и попробуй сформировать годовой отчет и посмотри, как будет формироваться, если так как я описываю, то видимо лучше в настройках проставить смену кода налоговой не той датой, когда она произошла, а поставить именно с 01.01.2022 и перепровести все документы.

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

А не проще просто саму налоговую переименовать? Мне кажется, я так и делала. Вообще никаких проблем не было - ничего не перепроводила.

Ну или так попробовать, но это я бы попробовала только в копии.

Lisa-Mari · 13.10.2022, 17:32

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Ну или так попробовать, но это я бы попробовала только в копии.

Попробуйте. Но почему должно что-то произойти? Открываете налоговую как контрагента и просто меняете название и какие-то другие реквизиты, например ИНН и КПП. И все. Что от этого должно измениться? А вот если ввести новую налоговую - то есть завести новую строку - тот тут да - начнутся танцы с бубнами. Поменяв название все начисления останутся там, где были.

Зануда отмороженный · 13.10.2022, 18:07

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Я вручную делала все отменяла, перезаполняла и начисления и выплаты, потому что побоялась через групповое.

Что то подозреваю я, что в годовом отчете могут быть проблемы с переименованием кода налоговой датой когда она переименовалась, может возникнуть что начисления зарплаты за октябрь ноябрь декабрь, будут проходить по новому коду налоговой, а старые начисления останутся на старом коде, соответственно при заполнении годового отчета произойдет разрыв, т.е. часть зарплаты останется на старом коде и 6НДФЛ будет формироваться за 9 месяцев под старым кодом, а часть зарплаты которая за октябрь ноябрь декабрь будет формироваться под новым кодом, поэтому проблему надо решать сейчас, а не тогда, когда настанет время сдавать отчет годовой. Начисли зарплату за октябрь, и попробуй сформировать годовой отчет и посмотри, как будет формироваться, если так как я описываю, то видимо лучше в настройках проставить смену кода налоговой не той датой, когда она произошла, а поставить именно с 01.01.2022 и перепровести все документы.

Ну или так попробовать, но это я бы попробовала только в копии.

метод хорош ежели не вводились задним числов вычеты...
да и без вычетов НДФЛ может начать +/- копейку считать...

MarinaAnna · 13.10.2022, 20:57

Вот попробуй сделать начисление за октябрь, и после этого сформируй годовой отчет, посмотри, что там будет.
Тогда как вариант, просто удалить новую налоговую, чтобы все было на старой, при формировании отчетов руками править, а уже с нового года внести новую налоговую.

Lisa-Mari · 09.01.2023, 23:42

У ИП был патент на 2022 год. У него работали люди. В 4 квартале уволились. На новый год патент получать не стал. Отправила 6ндфл со справками на автомате в ту налоговую, где был патент - туда платился НДФЛ. Пришёл отказ, мол нет такого налогоплательщика, видимо потому что на новый год патент не получен. Значит надо сдавать в налоговую по месту регистрации ИП, а ОКТМО указывать тот, куда платится НДФЛ - то есть где был патент?

Lisa-Mari · 10.01.2023, 12:57

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

У ИП был патент на 2022 год. У него работали люди. В 4 квартале уволились. На новый год патент получать не стал. Отправила 6ндфл со справками на автомате в ту налоговую, где был патент - туда платился НДФЛ. Пришёл отказ, мол нет такого налогоплательщика, видимо потому что на новый год патент не получен. Значит надо сдавать в налоговую по месту регистрации ИП, а ОКТМО указывать тот, куда платится НДФЛ - то есть где был патент?

Подскажите кто может

Поставила код налоговой в которой ИП зарегин - СБИС ругается что ОКТМО к этой налоговой не относится. С этой ошибкой отправить?

ptihka · 10.01.2023, 13:11

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Подскажите кто может

Поставила код налоговой в которой ИП зарегин - СБИС ругается что ОКТМО к этой налоговой не относится. С этой ошибкой отправить?

ОКТМО изменить нельзя чтоль? ) Поставьте тот, который относится к ИФНС.

Lisa-Mari · 10.01.2023, 13:18

Цитата:

Сообщение от ptihka

ОКТМО изменить нельзя чтоль? ) Поставьте тот, который относится к ИФНС.

Можно. Но ОКТМО должен же стоять тот, который был в платежках по НДФЛ. Начисления и уплата НДФЛ долны же на одном ОКТМО собираться.

MarinaAnna · 10.01.2023, 15:15

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Начисления и уплата НДФЛ долны же на одном ОКТМО собираться.

Вот еще наверное проблема возникнет , ведь 6НДФЛ вы сдавали тоже в ту налоговую, куда платили НДФЛ по работникам. А справку по расчетам с бюджетом в этой налоговой не пробовали ? Вы же туда НДФЛ платили.

Lisa-Mari · 10.01.2023, 15:29

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Вот еще наверное проблема возникнет , ведь 6НДФЛ вы сдавали тоже в ту налоговую, куда платили НДФЛ по работникам. А справку по расчетам с бюджетом в этой налоговой не пробовали ? Вы же туда НДФЛ платили.

Я как-о заказывала сверку - в той налоговой на том ОКТМО НДФЛ и отражается. Я так понимаю, надо сдавать в свою налоговую теперь, но ставить тот ОКТМО. Иначе эта налоговая будет считать что по НДФЛ недоимка.

Lisa-Mari · 10.01.2023, 18:38

В общем, принят отчет как я писала выше - налоговая по месту регистрации ИП, ОКТМО куда платился НДФЛ - где был патент. Все прошло, все вроде ок.

Зануда отмороженный · 13.01.2023, 15:14

сидю вешаюсь... в процессе танца 2 бубна сломал...

а может лыжи не едут???

слухайте... ЗП за 12,2022. Начислил 31.12.2022 (потом менял на 30,12,,, 29,12 - результатов нет... ради хохмы дата начисления 01,12,2022 - ни каких изменений) выплата 09,01,2023.

сформировал 6 НДФЛ за 2022 год. суммы по ЗП не попадают в раздел 2... что за... ???

но попадают в отчет за 2023 1 квартал!
причем не важно оставляю ли я ведомость на выплату проведенной или отменяю...

Зануда отмороженный · 13.01.2023, 15:25

Цитата:

Сообщение от Зануда отмороженный

с

1

13.10.2022, 12:39	#163
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,364 Спасибо: 1,914	Re: 6 НДФЛ с 2021 Зануда отмороженный, Там еще проблема может быть такая : нужно отменить все проведенные начисления с начала года, далее в порядке очередности провести все начисления зарплаты и после этого сформировать отчет. Попробуй заполнить 2НДФЛ хоть на одного сотрудника, посмотри с каким кодом ИФНС у тебя заполнится. Скорей всего со старым кодом, а для того, чтобы сформировался с новым, нужно все же видимо перепровести начисления, у меня было как то с обособкой, обособку закрыли, сотры стали работать в основном и никак не хотели отчеты, уж не помню какие формироваться по всем сотрудникам в одной куче, правда, там и код налоговой был задействован и ОКТМО. Сделай копию базы и там поиграй с перепроведением, я сейчас не помню, но вроде бы мне приходилось не только отменить проведение, но даже перезаполнять начисления. Руками то мы все что хочешь можем исправить, но хочется то чтобы автоматически заполнялось и все было как надо. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

13.10.2022, 13:19	#165
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,889 Спасибо: 37	Re: 6 НДФЛ с 2021 А не проще просто саму налоговую переименовать? Мне кажется, я так и делала. Вообще никаких проблем не было - ничего не перепроводила.

13.10.2022, 20:57	#171
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,364 Спасибо: 1,914	Re: 6 НДФЛ с 2021 Вот попробуй сделать начисление за октябрь, и после этого сформируй годовой отчет, посмотри, что там будет. Тогда как вариант, просто удалить новую налоговую, чтобы все было на старой, при формировании отчетов руками править, а уже с нового года внести новую налоговую. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

09.01.2023, 23:42	#172
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,889 Спасибо: 37	Re: 6 НДФЛ с 2021 У ИП был патент на 2022 год. У него работали люди. В 4 квартале уволились. На новый год патент получать не стал. Отправила 6ндфл со справками на автомате в ту налоговую, где был патент - туда платился НДФЛ. Пришёл отказ, мол нет такого налогоплательщика, видимо потому что на новый год патент не получен. Значит надо сдавать в налоговую по месту регистрации ИП, а ОКТМО указывать тот, куда платится НДФЛ - то есть где был патент?

10.01.2023, 18:38	#178
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,889 Спасибо: 37	Re: 6 НДФЛ с 2021 В общем, принят отчет как я писала выше - налоговая по месту регистрации ИП, ОКТМО куда платился НДФЛ - где был патент. Все прошло, все вроде ок.

13.01.2023, 15:14	#179
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,157 Спасибо: 553	Re: 6 НДФЛ с 2021 сидю вешаюсь... в процессе танца 2 бубна сломал... а может лыжи не едут??? слухайте... ЗП за 12,2022. Начислил 31.12.2022 (потом менял на 30,12,,, 29,12 - результатов нет... ради хохмы дата начисления 01,12,2022 - ни каких изменений) выплата 09,01,2023. сформировал 6 НДФЛ за 2022 год. суммы по ЗП не попадают в раздел 2... что за... ??? но попадают в отчет за 2023 1 квартал! причем не важно оставляю ли я ведомость на выплату проведенной или отменяю... __________________ ссора без секса - нервы на ветер! Последний раз редактировалось Зануда отмороженный; 13.01.2023 в 15:26.