Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.11.2021, 13:43   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 13.11.2021
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Счет-фактура на аванс по трехстороннему договору

Добрый день!
Суть вопроса: заключен трехсторонний договор между
- фирма А (заказчик и плательщик)
-фирма B (подрядчик и основной исполнитель работ) - наша компания
- фирма C (поставщик материалов для выполнения нами работ).
По договору все оплаты производит фирма A (заказчик). Все компании на ОСН.
"А" внесла предоплату компании "С" в сумме 100 тыс. руб. за материалы. Позже "C" отгружают материалы нашей компании "В" и выписывают счет- фактуру на нас, в графе получателей указана наша компания.
Вопрос:
1. Компания "А" требует счет-фактуру на аванс от нас "В" на сумму перечисленного ими аванса на компанию "С". Должна ли наша компания "В" в момент перечисления 100 тыс. предоплаты от "А" к "С" выписать счет-фактуру на аванс? В этих расчетах мы задействованы не были.
2. . Если мы "В" выписываем счет- фактуру на аванс на 100 тыс., когда мы сможем принять этот НДС к вычету? В момент получения нами оплаты от фирмы "А" за выполненные работы?

Заранее благодарна!
Yuliya_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 14:21   #2
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 307
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Счет-фактура на аванс по трехстороннему договору

Трехсторонний договор подразумевает, что оплата за фирму В производит фирма А? и в назначении платежа это указывает, что оплата за фирму В?
Если так, то деньги перечисленные фирме С - это аванс перечисленный фирмой А фирме В, и фирма В должна дать СФ на аванс фирме А

В свою очередь, Фирма С получила аванс от фирмы В и так же должна дать СФ на аванс фирме В

Потом получите материалы от фирмы С (УПД на фирму В д.б.)

Если мы "В" выписываем счет- фактуру на аванс на 100 тыс., когда мы сможем принять этот НДС к вычету? В момент получения нами оплаты от фирмы "А" за выполненные работы? - в момент сдачи КС-3 Заказчику
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot