НДФЛ с аванса в 2023 году

[MarinaAnna]

Сообщение от Vovka34

Скорее всего ЗУП, потому что в БП нет графиков учета работы и задается только % или фикс.

Вот и я о том же, у меня БП и там нет возможности.

[Vovka34]

Сообщение от MarinaAnna

Можете показать как проводки в 1С 8.3 бухгалтерия формирует ? вот никак у меня проводки не формируются, да еще и при этом делаю ведомость на выплату аванса, сумму аванса прописывает за минусом НДФЛ. Но этот НДФЛ нигде не отражается.

Короче, все встало на свои места.
Теперь аванс делается не через Ведомость.
а сперва делаете начисление зарплаты, там теперь можно выбрать "аванс" или "окончательный расчет".
И там все формируется.

Раньше делали начисление только при окончательном расчете.
а теперь сперва начисление зарплаты с признаком "аванс" и только потом заполняется ведомость...

странно что в инфо об обновлении этого не было сказано...

[MarinaAnna]

Сообщение от Vovka34

Короче, все встало на свои места.
Теперь аванс делается не через Ведомость.
а сперва делаете начисление зарплаты, там теперь можно выбрать "аванс" или "окончательный расчет".
И там все формируется.

Еще раз повторюсь. Я делала как и полагается с 2023 года, 25 января начислила через документ начисление, аванс, НДФЛ посчитался, провела. Но проводки не формирует. 25 раз это сделала и так и сяк, но проводок нет, а при начислении окончательного расчета двойной вычет делает программа. При окончательном расчете естественно проводки формирует 30% взносы на 69.09, травматизм на 69.11 и НДФЛ на 68.1. Уведомление по авансу и окончательной зарплате за январь я должна подать в феврале, но меня очень сильно смущает, что НДФЛ будет неправильный.

[MarinaAnna]

Сделала документ выписка операций по р/счету, т.е. выплатила зарплату декабрьскую 10 января 2023 года, делаю уведомление в налоговую по НДФЛу этому, на счете Кт 68.90 сумма НДФЛ задваивается, так как изначально я заполняла через помощника ввела начальные остатки ЕНС.
Т.е. по Кт уже через помощника ввела остатки, в том числе остаток по НДФЛ, когда сделала Уведомление по НДФЛ, то сумма НДФЛ опять таки села на 68.90 в Кт.
Надо полагать, когда я сделаю оплату, то произойдет проводка Дт 68.90 Кт 51 и эта сумма с 68.90 уйдет.
Для нафига тогда вводить начальные остатки ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Vovka34

я у себя в 1С проверял, все начисляет и проводки есть

И все таки, вы пишите, что у себя в 1С проверял, все начисляет и проводки есть. Вот каким образом они там у вас есть при начислении аванса ?
Тогда как :

Следует иметь в виду, что документ Начисление за первую половину месяца не «настоящее начисление», начисленные суммы не фиксируются в регистрах расчета зарплаты, не включаются в обычные расчетные ведомости и расчетные листки. Для анализа начисленных в аванс сумм применяются отдельные специализированные зарплатные отчеты с припиской в названии «за первую половину месяца». При основном расчете зарплаты начисленные в аванс суммы никак не учитываются, зарплата начисляется в целом за месяц, учет аванса производится уже далее при выплате зарплаты. Рассчитывается сумма зарплаты к выплате в целом за месяц, и из нее уже вычитаются ранее выплаченные суммы аванса, и таким образом формируется сумма к выплате за вторую половину месяца. Такой расчет практиковался в программе всегда.

А это значит, что проводки не формирует.

[Lem@n]

Хоспидя! Мне хочется уволиться!

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lem@n

Хоспидя! Мне хочется уволиться!

Явление носит массовый характер)))

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Хоспидя! Мне хочется уволиться!

а что ещё делать умеешь?

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

а что ещё делать умеешь?

Развернуть для просмотра

[свернуть]

[ptihka]

Lem@n,

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

У тебя 1С 8.3 бухгалтерия или ЗУП ? Каким образом у тебя в настройках сделано, фактически отработанное время ? У меня в настройках есть размер аванса общий для всех сотрудников и там есть выбор фиксированной суммой или процент. Раньше считала, что фиксированная сумма это вот решила аванс всем выдавать по 10 тыс независимо от отработанного времени, а вернее, если знала, что работник например в отпуске и отработал в период выплаты аванса только пару дней, соответственно ему аванс вручную проставляла меньше, чем у всех остальных.

Я считаю вручную, а потом в эску готовые цифры вбиваю. Она у меня без возможности подсчета зп.

[Vovka34]

Сообщение от MarinaAnna

Сделала документ выписка операций по р/счету, т.е. выплатила зарплату декабрьскую 10 января 2023 года, делаю уведомление в налоговую по НДФЛу этому, на счете Кт 68.90 сумма НДФЛ задваивается, так как изначально я заполняла через помощника ввела начальные остатки ЕНС.
Т.е. по Кт уже через помощника ввела остатки, в том числе остаток по НДФЛ, когда сделала Уведомление по НДФЛ, то сумма НДФЛ опять таки села на 68.90 в Кт.
Надо полагать, когда я сделаю оплату, то произойдет проводка Дт 68.90 Кт 51 и эта сумма с 68.90 уйдет.
Для нафига тогда вводить начальные остатки ?

Весь НДФЛ сформируется при окончательном расчете.
с аванса только удерживает. а Проводки формирует при окончательном.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Я считаю вручную, а потом в эску готовые цифры вбиваю. Она у меня без возможности подсчета зп.

Не лучший вариант. Это где то надо посчитать вручную.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Не лучший вариант. Это где то надо посчитать вручную.

В документе exсel))))

[MarinaAnna]

Сообщение от Vovka34

Весь НДФЛ сформируется при окончательном расчете.
с аванса только удерживает. а Проводки формирует при окончательном.

Да это то я уже поняла. Но почему при окончательном расчете НДФЛ непонятный какой-то. Непонятно по вычетам на ребенка.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

В документе exсel))))

Да это то и понятно, что где же еще, там в родной exсel ))), но это ведь дополнительная работа....

[Зануда отмороженный]

Сообщение от MarinaAnna

Да это то и понятно, что где же еще, там в родной exсel ))), но это ведь дополнительная работа....

нам хлеба не надо - работу давай....

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Да это то и понятно, что где же еще, там в родной exсel ))), но это ведь дополнительная работа....

У меня не так много людей, их в excel не напряжно посчитать. Это зависит от количества работников.

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

У меня не так много людей, их в excel не напряжно посчитать. Это зависит от количества работников.

У меня 1-С БП Базовая, тоже не заточена под зарплату, что-то приходится в Экселе считать! Не сильно это напряжно для небольшого коллектива!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

У меня 1-С БП Базовая, тоже не заточена под зарплату, что-то приходится в Экселе считать! Не сильно это напряжно для небольшого коллектива!

Вот и я о чем)