Правильно ли я формирую счет-фактуру?

[Nadia]

Daina, Вы должны определиться кому Вы продаете изделия, для каких целей?
Физические лица, покупающие кондитерские изделия и использующие кондитерские изделия для собственных нужд - это физические лица. Это розница, которая попадает под режим налогообложения ЕНВД.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, использующие кондитерские изделия для дальнейшей перепродажи и других целей. Это режим налогообложения УСНО или ОСНО.

ВЫ какую систему налогообложения применяете?

[barsik]

Доброго времени суток!
У нас на балансе жилой дом для сотрудников организации. ежемесячно мы выставляем им сумму квартплаты(отопление, вода и проживание и т.п.) нужно ли выставлять счет-фактуру или достаточно сделать документ "Строка в книге продаж" (программа 1:С)? Этот вид деятельности для НДС льготируется.

[наида]

Получается при реализации материалов(готовой продукции) физикам счет- фактура вовсе не нужна, так как при ЕНВД НДС не платят ?! Верное я сделала умозаключение?sunny:

[Nadia]

Сообщение от наида

Получается при реализации материалов(готовой продукции) физикам счет- фактура вовсе не нужна, так как при ЕНВД НДС не платят ?! Верное я сделала умозаключение?sunny:

Да, правильно. Можно только выписывать ТОРГ-12.

[наида]

а что по поводу оплаты физиками материалов? Есть ли разница? За наличный расчет они рассчитаются или по безналу?

[barsik]

Извините если не по теме но вот такой вопрос: если продажа осуществляется через кассовый аппарат - то как сумму этой продажи отразить в книге продаж?

[Кэти]

Сообщение от barsik

Извините если не по теме но вот такой вопрос: если продажа осуществляется через кассовый аппарат - то как сумму этой продажи отразить в книге продаж?

У вас в программе что при этом проходит?И в какой вы программе работаете?

[barsik]

извините мой вопрос глуп? или ни у кого нет таких проблем?

[barsik]

я бухгалтер - бюджетник и проблема с налогами для меня актуальна :
работаю в программе 1:С для бюджетных учреждений,
ситуация такая: у нас есть буфет где продаются там чипсы и т.п. продажа происходит через кассовый аппарат. буфетчик сдает деньги в кассу. естественно никаких счет-фактур мы не выпписывает. а в книге продаж нужно как-то отразить эту выручку.

[Кэти]

Я с бюджетом не работала. Наверное,вам надо этот вопрос продублировать в разделе для бюджетников. Но чисто теоретически- может тогда вручную заводить?
В 1 С:Бухгалтерии можно в Журналах - Счета-фактуры выданные - запись в книгу продаж.

[barsik]

Сообщение от Кэти

В 1 С:Бухгалтерии можно в Журналах - Счета-фактуры выданные - запись в книгу продаж.

я так и делаю, но на сколько это правильно согласно налоговому законодательству?

[Кэти]

Сообщение от barsik

у нас есть буфет где продаются там чипсы и т.п.

У вас точно не ЕНВД и не УСН?

[dmitri]

Сообщение от Daina

Наша организация отгружает товар частному лицу. В конце месяца мы выставляем ему одну счет-фактуру, в которой в графу "Наименование" заносим следующее: кондитерские изделия. То есть, мы не пишем наименование каждого отпущенного товара, а просто указываем, что это были кондитерские изделия. Можно ли так делать? Помогите разобраться.

Конечно правельно. Частным лицам ваши счета-фактуры не нужны, их вы делаете для себя. Единственное так это они вам должны в накладных расписываться в Груз принял. Я делал так, собирал все накладные за месяц (с подписями частных лиц), высчитывал общую сумму с НДС, НДС и сумму без НДС, заказывал счет-фактуру, в Покупателе писал Частное лицо, в наименовании Реализация материалов ( у вас кондитерские изделия), в ед.изм. колличестве и цене ставил прочерки.

[Veselenochka]

Сообщение от dmitri

Конечно правельно. Частным лицам ваши счета-фактуры не нужны, их вы делаете для себя. Единственное так это они вам должны в накладных расписываться в Груз принял. Я делал так, собирал все накладные за месяц (с подписями частных лиц), высчитывал общую сумму с НДС, НДС и сумму без НДС, заказывал счет-фактуру, в Покупателе писал Частное лицо, в наименовании Реализация материалов ( у вас кондитерские изделия), в ед.изм. колличестве и цене ставил прочерки.

объясните пожалуйста как организация, занимающая оптовой торговлей и находящаяся на ОСН (я ведь правильно поняла?) может осуществляьть продажу ЧАСТНЫМ лицам? то есть как я понимаю вы имеете ввиду именно частников, не ИП, которые покупают товар для себя? это же уже розница получается...

[dmitri]

Сообщение от Veselenochka

объясните пожалуйста как организация, занимающая оптовой торговлей и находящаяся на ОСН (я ведь правильно поняла?) может осуществляьть продажу ЧАСТНЫМ лицам? то есть как я понимаю вы имеете ввиду именно частников, не ИП, которые покупают товар для себя? это же уже розница получается...

Встречный вопрос. А почему это запрещено?

[Nadia]

Сообщение от dmitri

Встречный вопрос. А почему это запрещено?

Это не запрещено. НО!!! В данном случае организация продавая товары физическим лицам должна применять два режима налогообложения - ОСНО и ЕНВД и вести раздельный учет.

[dmitri]

Сообщение от Nadia

Это не запрещено. НО!!! В данном случае организация продавая товары физическим лицам должна применять два режима налогообложения - ОСНО и ЕНВД и вести раздельный учет.

Если организация на ОСНО, то причем тут ЕНВД?

[Nadia]

Daina, какую систему налогообложения Вы применяете???? Это необходимо для правильного обсуждения вопроса.

[Veselenochka]

если коротенько - розница предполагает определенные требования к оформлению торговли - как-то наличие торгового зала, витрины, кассы ... попозже выложу обоснование...а вас аудиторы проверяют? что говорят про накладные и с/ф выписанные неизвестно на кого? опт подразумевает возможность сквозной проверки...

[dmitri]

Сообщение от Veselenochka

если коротенько - розница предполагает определенные требования к оформлению торговли - как-то наличие торгового зала, витрины, кассы ... попозже выложу обоснование...а вас аудиторы проверяют? что говорят про накладные и с/ф выписанные неизвестно на кого? опт подразумевает возможность сквозной проверки...

Да если можно, то обоснования, так наверное попроще будет. Аудиторы нас проверяю, но у нас не торговля, я на производстве работаю.