Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.03.2010, 23:58   #21
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
стр 280 полугод/9мес= стр 210 полугод/9мес- стр 180полугод/9мес
Судя по декларации - стр 280 = стр 220+стр 250-стр 190. Или я путаю что-то....а то сижу уже часа 2 всё пересчитываю....
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 00:07   #22
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
строка 290 = стр. 180 (1 квартал)
и вот эта строчка не понятна.....Я почему то думала что 290 это треть от 180, т.е. ежемесячный авансовый платёж, он разве составляет полную сумму начисленного налога за предыдущий период? Т.к. 180 строка - это сумму исчисленного налога за период, соответственно эта сумма должна платится авансом за весь следующий квартал, соответственно ежемесячный платёж - треть от этой суммы....Поправьте меня если не так......
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 07:58   #23
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Бухгалтер на дому Посмотреть сообщение
Судя по декларации - стр 280 = стр 220+стр 250-стр 190. Или я путаю что-то....а то сижу уже часа 2 всё пересчитываю....
вы путаете что-то. при чем тут строка 250? у вас есть суммы налога, выплаченные за пределами РФ?

считайте по формулам - там все правильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.03.2010, 08:02   #24
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Бухгалтер на дому Посмотреть сообщение
и вот эта строчка не понятна.....Я почему то думала что 290 это треть от 180, т.е. ежемесячный авансовый платёж, он разве составляет полную сумму начисленного налога за предыдущий период? Т.к. 180 строка - это сумму исчисленного налога за период, соответственно эта сумма должна платится авансом за весь следующий квартал, соответственно ежемесячный платёж - треть от этой суммы....Поправьте меня если не так......
строка 290 как и строка 180 - это сумма всего, которая в разделе 1.2 разобьется у вас по бюджетам и месяцам
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 08:21   #25
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
вы путаете что-то. при чем тут строка 250? у вас есть суммы налога, выплаченные за пределами РФ?

считайте по формулам - там все правильно

В том то и дело, что я читаю так, как написано в самой декларации...поэтому и запуталась
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 08:25   #26
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

ааа, понятно, поэтому и строка 250 у вас появилась, но она ж = 0, поэтому ни на что не влияет.
вы на какой строке застряли? строку 180 заполнили?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 10:34   #27
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
ааа, понятно, поэтому и строка 250 у вас появилась, но она ж = 0, поэтому ни на что не влияет.
вы на какой строке застряли? строку 180 заполнили?
1.Я не могу понять почему в 1 кв. стр 290=стр 180.... ведь стр190 - сумма ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ авансовых платежей, а не Суммая начисленных авансовых платежей.....вот это я не могу понять.

2. Вопрос по годовой декларации. У нас в декларации за полгода уже был убыток... соответственно все цифры по авансом и и сумма налога к уменьшению - остаются те же?
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 11:42   #28
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Бухгалтер на дому Посмотреть сообщение
1.Я не могу понять почему в 1 кв. стр 290=стр 180.... ведь стр190 - сумма ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ авансовых платежей, а не Суммая начисленных авансовых платежей.....вот это я не могу понять.

2. Вопрос по годовой декларации. У нас в декларации за полгода уже был убыток... соответственно все цифры по авансом и и сумма налога к уменьшению - остаются те же?
1. главное слово - "СУММА" ежемесячных платежей.
а ст. 290=стр 180 потому что сумма авансов во втором квартале = сумме налога в первом
2. я не могу так сказать - проверьте по формулам.

у вас логика немножко не правильно в данном случае - вы пересчитайте как написано и все встанет на свои места
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.03.2010, 12:46   #29
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
. главное слово - "СУММА" ежемесячных платежей.
Точно...(красняя), что характерно, 210 я правильно в итоге заполнила. Спасибо вам большое за помощь и терпение!
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 16:33   #30
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Бухгалтер на дому Посмотреть сообщение
Точно...(красняя), что характерно, 210 я правильно в итоге заполнила. Спасибо вам большое за помощь и терпение!
да не за что, я сама с этой прибылью вечно как в первый раз
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 00:16   #31
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Ещё вопрос возник по годовой декларации. У нас получился убыток за год, за полгода ещё была прибыль, начисленные авансы стр. 210 - 21 428, за полгода получились цифры налога к уменьшению. За 9 мес тоже убыток - стр 210, 280 и 281 - заполнила так же как и за полгода....А за год что писать в стр 210, 280, 281, ведь если логически подумать, то весь аванс который я начислила и соответственно выплатила я должна поставить к уменьшению?
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 10:38   #32
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 82
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Разобралась!!!!
Бухгалтер на дому вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 12:14   #33
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka,

Вы такая молодец!!! Мне кажется, что вас, после этого поста, готовы были расцеловать все новички в бухгалтерии!) В общем огроменное вам спасибо!!!!
NastyaV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 12:34   #34
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

NastyaV, пожалуйста пользуйтесь на здоровье)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 19:47   #35
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka,
Извините за наглость, а вы не подскажете мне по поводу счетов 68.4.1 и 68.4.2
У меня на них копятся остатки и по-моему аж с самого основания организации (я просто недавно эту организацию веду). ПБУ 18\02 применяем, учетную политику проверила. Мне вручную списать все что ли? Дт68.4.2 - Кт68.4.1?
NastyaV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 19:48   #36
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

NastyaV, прежде чем списать надо понять что там у вас есть
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 20:05   #37
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka,

68.4.1 - сальдо на начало по Дт - 1 546 419; обороты по Дт - 295 679,80; сальдо на конец по Дт - 1 842 098,80
68.4.2 - сальдо на начало по Кт - 1 384 055; обороты по Дт - 556 914,09; обороты по Кт - 1 662 645,58; сальдо на конец по Кт - 2 489 786,49
Эти суммы у меня за 2009 год были в 1С 7.7 и благополучно переехали с переносом остатков в 1С 8.1 и суммы продолжают увеличиваться

Или вам какие-то другие данные нужны?)
NastyaV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 20:08   #38
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

NastyaV, вам нужно попытаться определить на основании данных НУ что это за суммы и насколько они соответствуют действительности
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием

Старый 27.04.2010, 20:13   #39
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka,
Ох, видимо сама я в этом никогда не разберусь, пока меня носом не ткнут) Придется взывать к помощи 1Сников. Я вообще даже понятия не имею с чего начать, опыта мало и показать некому(
NastyaV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 21:07   #40
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

NastyaV, 1С ники вам точно не помогут.. погодите, сейчас отчетный период закончится и разберемся всем форумом
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
декларация по прибыли

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) Елена_С Общая система налогообложения (ОСНО) 13 23.10.2008 12:11
Заполнение расчета по ЕСН StiLe Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 7 17.10.2008 10:19
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 1 12.07.2007 18:54
Новые декларации по НДС и прибыли Наталья Михайловна Общая система налогообложения (ОСНО) 5 30.05.2007 07:32
таблица расчета ГСМ Анна Общая система налогообложения (ОСНО) 2 24.08.2006 07:40


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot